Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/314 | 30.11.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 17,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/315 | 30.11.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/317 | 30.11.2020 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 158,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/318 | 30.11.2020 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 44,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/319 | 30.11.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/299 | 1.12.2020 | Za doplnenie vrstvy VODOVOD a KANAL do dig. mapy | Ing. Martin Javorský - MJdata | 52358950 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/300 | 1.12.2020 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 63,18 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2020_11_30 | 2.12.2020 | D O H O D A o pomoci v hmotnej núdzi | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/301 | 2.12.2020 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 131,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/302 | 2.12.2020 | Za vývoz TKO MŠ III. Q 2020 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 19,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/303 | 2.12.2020 | Za vývoz TKO 11/2020 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 172,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/304 | 3.12.2020 | Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 4 Q 2020 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 680,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/305 | 3.12.2020 | Za servisnú opravu ponorného čerpadla ČOV 1 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 369,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/321 | 7.12.2020 | Nájom Materská škola za rok 2020 | Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves | 31999221 | 1 572,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/322 | 7.12.2020 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 351,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/323 | 7.12.2020 | za dezinfekciu odberového miesta Covid | Obec Lechnica | 00696293 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/324 | 8.12.2020 | Za telefon 11/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/325 | 11.12.2020 | Za aktualizáciu stavebných rozpočtov k PD | Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL | 40128881 | 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/326 | 11.12.2020 | Za prepravu tovaru | ANTHOS | 52450325 | 178,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/327 | 11.12.2020 | Za profiliy na lavičky do parku | ZSNP RECYKLING, a.s. | 36023841 | 149,65 EUR |