Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/7 | 3.1.2021 | Objednávame si u Vás: -obecné noviny | Inprost s.r.o. | 31363091 | 93,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/4 | 4.1.2021 | Objednávame si u Vás: znalecký posudok p.č. KN -C 860/18 k.ú. Č.Kláštor | Ing. Ján Trebuňa | 10232010 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/5 | 8.1.2021 | Objednávame si u Vás: -osadenie zábran na zamedzenie pohybu osôb na hran. prechode... | Správa ciest Stará Ľubovňa | 37936859 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/1 | 12.1.2021 | Za mobil a intrernet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 69,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/5 | 12.1.2021 | Za Zamagurské noviny rok 2021 | Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 | 42232473 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/8 | 15.1.2021 | Objednávame si u Vás: -opravu merača rýchlosti - Smerdžonka | BELLIMPEX s.r.o. | 36705390 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/3 | 15.1.2021 | Za internet Turbo MŠ | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 200,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/8 | 15.1.2021 | Za opravu merača rýchlosti | BELLIMPEX s.r.o. | 36705390 | 198,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2021_01_08 | 25.1.2021 | Zmluva o o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Cirkevný zbor Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku Slovenská Ves | 31999221 | 213,88 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2021_01_25 | 26.1.2021 | ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
|
Oravec Dávid, Ing. | 53541243 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/9 | 28.1.2021 | poplatok stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 3,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/10 | 4.2.2021 | Za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 807,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/11 | 4.2.2021 | Za vývoz TKO 1/2021 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 211,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/12 | 4.2.2021 | Odmeny výkonným umelcom - verejný rozhlas | SLOVGRAM | 17310598 | 38,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/13 | 8.2.2021 | Za servisné poplatky Mapový portál | Cleerio SK s.r.o. | 46812342 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/14 | 8.2.2021 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 252,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/15 | 8.2.2021 | Za telefon 1/2021 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/16 | 8.2.2021 | Za aktualizáciu dát katastra | TOPSET Ing. Ján Vlček | 32643748 | 50,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/17 | 8.2.2021 | Za aktualizáciu programov 2021 | TOPSET Ing. Ján Vlček | 32643748 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/18 | 8.2.2021 | Za zverejńovanie cintorínov na portáli cintoríny | TOPSET Ing. Ján Vlček | 32643748 | 12,88 EUR |