Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/53 | 8.3.2021 | Za servis elektroinštalácie ČOV | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 468,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/54 | 9.3.2021 | Za sprístupnenie balíčka Komenský pre MŠ | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/55 | 10.3.2021 | Za znalecký posudok 23/2021 p.č. 860/18 | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/56 | 10.3.2021 | Za telefon 2/2021 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/14 | 11.3.2021 | Objednávame si u Vás: -kamodu | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 224,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/57 | 11.3.2021 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 212,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/58 | 11.3.2021 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 343,46 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/16 | 15.3.2021 | Objednávame si u Vás: -dekontam. chlad. zariad v dome smútku | Peter Fejér - F & T | 34903046 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/59 | 15.3.2021 | Za zimnú údržbu miestnych komunikácii | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 522,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/60 | 15.3.2021 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 165,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/61 | 17.3.2021 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/62 | 18.3.2021 | Nájomné MŠ 1.polrok 2021 | Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves | 31999221 | 1 112,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2021_03_16 | 19.3.2021 | Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke | Štatistický úrad Slovenskej republiky | 00166197 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/63 | 19.3.2021 | Za práce pri oprave verejného osvetlenia v obci | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 724,92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/17 | 19.3.2021 | Objednávame si u Vás: -vývoz kalu z ČOV1 Červený Kláštor | PVPS a.s. | 36500968 | 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/64 | 22.3.2021 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 22,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/65 | 22.3.2021 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 19,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/66 | 22.3.2021 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 6,53 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2021_03_24 | 24.3.2021 | Zmluva o poskytovaní služieb | Mesto Spišská Stará Ves | 00326526 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/67 | 26.3.2021 | Za kuchynské potreby do MŠ | Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J | 35215810 | 56,67 EUR |