Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/71 | 8.4.2021 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 252,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/72 | 8.4.2021 | Za vývoz TKO 3/2021 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 289,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/73 | 8.4.2021 | Za telefon 3/2021 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/74 | 9.4.2021 | Za vývoz TKO MŠ 1. Q 2021 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 17,92 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2021_03_30 | 12.4.2021 | Zmluva o spolupráci pri umiestňovaní túlavých psov | Útulok Kežmarok | 377865580 | 50,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2021_04_13 | 13.4.2021 | Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/15 | 13.4.2021 | Objednávame si u Vás: -ochranné overaly | StolTom, s.r.o | 52608794 | 52,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/90 | 13.4.2021 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/91 | 14.4.2021 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 380,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/92 | 14.4.2021 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 165,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/93 | 15.4.2021 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 226,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/95 | 20.4.2021 | Za ochranné overaly | StolTom, s.r.o | 52608794 | 52,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/96 | 21.4.2021 | Za dekontam. chlad. zariad v dome smútku | Peter Fejér - F & T | 34903046 | 70,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/22 | 29.4.2021 | Objednávame si u Vás: -spotrebný materiál podľa nášho výberu | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/97 | 29.4.2021 | Za tlačiareň a tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 402,04 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2021_04_30 | 30.4.2021 | Zmluva o nájme | Jaroslav Marhevka | 43691048 | 2 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/98 | 30.4.2021 | Za mobil a intrernet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/105 | 30.4.2021 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 35,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/106 | 30.4.2021 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 275,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/107 | 30.4.2021 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 31,98 EUR |