Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/108 | 30.4.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/109 | 30.4.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/110 | 30.4.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 22,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/111 | 30.4.2021 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 58,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/112 | 30.4.2021 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 6,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/113 | 30.4.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 27,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/114 | 30.4.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 13,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/115 | 30.4.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 11,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/116 | 30.4.2021 | Za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 24,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/117 | 30.4.2021 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 70,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/118 | 30.4.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 6,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/119 | 30.4.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 11,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/19 | 3.5.2021 | Objednávanme si u Vás: -ručné kosenie trávnikov v obci Č.Kláštor. Podmienky sú stanovené... | KORMIL s.r.o. | 51892081 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/20 | 4.5.2021 | Objenávame si U Vás: -GP pre majekto právne vysporiadanie - Chodník od NKP - kláštor... | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/21 | 5.5.2021 | Objednávame si u Vás: Čistenie ČS | PVPS a.s. | 36500968 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/23 | 5.5.2021 | Objednávame si u Vás: -aktualizáciu údajov na www.pieniny.sk | Ing. Rudolf Kukura | 10759433 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/99 | 5.5.2021 | Za vývoz TKO 4/2021 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 244,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/100 | 5.5.2021 | Za vytvorenie www stránky pieniny.sk a umiestenie | Ing. Rudolf Kukura | 10759433 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/101 | 6.5.2021 | Za telefon 4/2021 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/102 | 6.5.2021 | Za vývoz kalu z ČOV 1 | PVPS a.s. | 36500968 | 284,37 EUR |