Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/127 | 1.6.2021 | Za kosenie trávnikov | Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM | 32861851 | 322,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/31 | 2.6.2021 | Objednávame si u Vás: -PD - trvalé dopravné značenie komunikácia M5 | Zaremprojekt s. r. o. | 52957128 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/32 | 3.6.2021 | Objednávame si u Vás: -savicu pre čerpadlo Herron so spojkami | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 69,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/131 | 3.6.2021 | Za vývoz TKO 5/2021 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 329,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/132 | 3.6.2021 | Za vývoz NO a VOO | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 519,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/133 | 4.6.2021 | Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 2.Q 21 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 680,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/33 | 5.6.2021 | Objednávame si u Vás: -aktualizácie stavebných rozpočtov podľapotreby | Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL | 40128881 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/34 | 7.6.2021 | Objednávame si u Vás: - monitorovanie kanalizácie a čistenie | Ján Smrek | 43634036 | 226,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/134 | 7.6.2021 | Za kosenie trávnikov | KORMIL s.r.o. | 51892081 | 291,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/135 | 7.6.2021 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 293,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/136 | 7.6.2021 | Za systémovú podporu URBIS | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 460,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/137 | 7.6.2021 | Za laminovačku | OKAY Slovakia, spol. s r.o. | 35825979 | 25,21 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/35 | 8.6.2021 | Objednávame si u Vás: -servis a opravy strojnotechnol. zariadení ČOV1 a ČS podľa potreby | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/138 | 8.6.2021 | Za telefon 5/2021 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/157 | 8.6.2021 | Za laminátov. folie | OKAY Slovakia, spol. s r.o. | 35825979 | 11,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/155 | 9.6.2021 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 59,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/158 | 9.6.2021 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 199,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/159 | 9.6.2021 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 116,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/160 | 9.6.2021 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 340,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/161 | 10.6.2021 | Za kontrolu bezpečnosti multifunkčného ihriska | EKOTEC spol.s r.o | 00687022 | 193,20 EUR |