Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/48 | 1.9.2021 | Objednávame si u Vás: -obnovu zámkovej dlažby - cintorín | HousePro SK, s.r.o. | 47587806 | 360,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2021_08_24 | 2.9.2021 | ZoD | Ekoslov Consulting, s.r.o. | 31670083 | 650,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/49 | 2.9.2021 | Objednávame si u Vás: -kalibráciu váh v šk. jedálni | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/228 | 3.9.2021 | Za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 687,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/229 | 3.9.2021 | Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 3.Q 21 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 680,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/230 | 3.9.2021 | Za vývoz TKO 8/2021 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 415,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/231 | 3.9.2021 | Za športové poháre tenis turnaj | Jozef Krajger - K reklama | 10768122 | 89,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/232 | 3.9.2021 | Za mobil a intrernet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 70,13 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/50 | 4.9.2021 | Objednávame si u Vás: -vrtanie dier oplotenia s dopravou | J.G.SK s.r.o. | 43806767 | 345,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/51 | 5.9.2021 | Objednávame si u Vás: -licencia SW AVG | Cigler software Račianska 66 | 36237337 | 35,69 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2021_09_06 | 6.9.2021 | Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/233 | 9.9.2021 | Za telefon 8/2021 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/234 | 9.9.2021 | Nájom za pozemky rok 2021 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 3602204704 | 8,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/235 | 9.9.2021 | za opravu ponorného čerpadla ČOV | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 366,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/236 | 9.9.2021 | Za kosenie trávnikov | Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM | 32861851 | 56,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2021_08_05 | 10.9.2021 | Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve | Brantner Poprad, s.r.o. | 36444618 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/52 | 12.9.2021 | Objednávame si u Vás: -rohože | LUANA, spol. s r.o. | 36198064 | 19,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/53 | 13.9.2021 | Objednávame si u Vás: -čerpadlá pre ČOV1 -2ks | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 2 433,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/237 | 13.9.2021 | Za športové poháre futbalový turnaj | Jozef Krajger - K reklama | 10768122 | 184,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/238 | 14.9.2021 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 293,70 EUR |