Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/41 | 28.2.2021 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 29,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/42 | 28.2.2021 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 63,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/43 | 28.2.2021 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 50,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/44 | 28.2.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 11,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/45 | 28.2.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 2,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/46 | 28.2.2021 | Za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 5,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/47 | 28.2.2021 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 22,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/48 | 28.2.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/49 | 28.2.2021 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 35,92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/10 | 1.3.2021 | Objednávame si u Vás: -tlačivá | Ing. Vladimír Pápeš EkonSpo | 14219671 | 14,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/32 | 2.3.2021 | Za mobil a intrernet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/33 | 2.3.2021 | Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 1.Q 21 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 680,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/34 | 4.3.2021 | Za tlačivá | Ing. Vladimír Pápeš EkonSpo | 14219671 | 14,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/35 | 4.3.2021 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 79,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/11 | 5.3.2021 | Objednávame si u Vás: -knihy pre deti | FORTUNA LIBRI a.s. | 35720441 | 46,38 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/12 | 6.3.2021 | Objednávame si u Vás: -sprístupnenie balíčka -www | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/13 | 7.3.2021 | Objednávame si u Vás: -kuchynské potreby | Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J | 35215810 | 56,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/50 | 8.3.2021 | Za knihy pre deti | FORTUNA LIBRI a.s. | 35720441 | 46,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/51 | 8.3.2021 | Za vývoz TKO 1/2021 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 233,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/52 | 8.3.2021 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 293,70 EUR |