Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/350 | 20.12.2020 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 6,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/351 | 20.12.2020 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 37,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/352 | 20.12.2020 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 63,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/353 | 20.12.2020 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 28,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/354 | 20.12.2020 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 35,24 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2020_12_22 | 28.12.2020 | Dodatok č.2 k zmluve o nájme pozemku | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 432,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2020_12_28 | 28.12.2020 | Dodatok č.2 | AVsystems, s.r.o. | 44155778 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/342 | 30.12.2020 | Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby | NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 | 36515001 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/343 | 30.12.2020 | Za internet MŠ | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 46,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/355 | 31.12.2020 | Za vývoz TKO 12/2020 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 278,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/356 | 31.12.2020 | Za telefon 12/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/357 | 31.12.2020 | Za vývoz TKO MŠ IV. Q 2020 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 19,85 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/1 | 2.1.2021 | Objednávame si u Vás: -zimnú údržbu miestnych komunikácii, parkovísk | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/2 | 2.1.2021 | Objednávame si u Vás: -zimnú údržbu bežeckých tratí | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria | 37780701 | 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/6 | 2.1.2021 | Objednávame si u Vás: -aktualizáciu SW - 2roky | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/2 | 2.1.2021 | Za aktualizáciu a servis programu škol. jedálne | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/4 | 2.1.2021 | Za elektronickú registratúrnu knihu rok 2021 | Archivovanie SK s.r.o. | 36444154 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/6 | 2.1.2021 | Za náklady pri zbere použitého šatstva | Ľubomír Ludvik WINDOORS | 37655264 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/7 | 2.1.2021 | Za OBECNÉ NOVINY 2021 | Inprost s.r.o. | 31363091 | 93,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/3 | 3.1.2021 | Objednávame si u Vás: -časopis Zamagurské noviny 2021 | Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 | 42232473 | 0,00 |