Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2020_10_22 | 22.10.2020 | Dohoda o poskytovaní zvýhodnení v rámci ponuky Love | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2020_10_22a | 22.10.2020 | Dohoda o splátkach | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 307,50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2020_10_22b | 22.10.2020 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2020_10_22c | 22.10.2020 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 41,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/253 | 23.10.2020 | Za ošetrenie a údržbu brehového porastu toku | STROMSERVIS s.r.o. | 47504404 | 4 998,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/255 | 23.10.2020 | Za zhotovenie Detského ihriska - Materská škola | Benet Sport, s.r.o. | 50988662 | 8 409,48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/38 | 26.10.2020 | Objednávame si u Vás: -dodávku a montáž zatrávňovacích rohoží na detské ihrisko - 70m2 | Benet Sport, s.r.o. | 50988662 | 2 595,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/39 | 26.10.2020 | Objednávame si u Vás: -odsúhlasené naviac práce na - kanal. prípojky, priepust na stavbe:... | Ekoprim Tatry, s.r.o. | 36464783 | 3 870,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/256 | 26.10.2020 | Za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 200,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/40 | 27.10.2020 | Objednávame si u Vás: -celoplošnú dezinfekciu odberného miesta v Červenom Kláštor vo... | Obec Lechnica | 00696293 | 50,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/43 | 29.10.2020 | Objednávame si u Vás: -dezinfekčný materiál COVID19 | COMCAS, s.r.o. | 36494721 | 113,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/44 | 29.10.2020 | Objednávame si u Vás: -odpadkové koše | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 56,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/257 | 29.10.2020 | Za dezinfekčný materiál testovanie COVID | COMCAS, s.r.o. | 36494721 | 113,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/258 | 29.10.2020 | za odpadkové koše | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 56,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2020_10_28 | 30.10.2020 | Zmluva o návratnej finančnej výpomoci | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 00151742 | 25 607,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/45 | 30.10.2020 | Objednávame si u Vás: -servisné opravy zariadení ČOVl podľa špecifikácie | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/46 | 30.10.2020 | Objednávame si u Vás: -drobný materilál podľa nášho výberu | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/311 | 30.10.2020 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 67,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/312 | 30.10.2020 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 36,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/313 | 30.10.2020 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 64,12 EUR |