Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2020_10_01 | 2.10.2020 | Zmluva o finančnom dare | Pltníctvo Pieniny, s.r.o. | 46727531 | 312,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2020_09_29 | 5.10.2020 | Zmluva o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci POD | Slovenská agentúra životného prostredia | 00626031 | 4 748,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/217 | 5.10.2020 | Za vývoz TKO 9/2020 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 377,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/218 | 5.10.2020 | Za servis kotla a materiál MŠ | SEGAS Poprad s.r.o. | 52855104 | 313,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/219 | 5.10.2020 | Za AVG internet Security | Cigler software Račianska 66 | 36237337 | 35,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/220 | 7.10.2020 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 276,10 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2020_09_14 | 9.10.2020 | ZMLUVA O VÝPOŽIČKE HNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE | Krempaský Richard | 56 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2020_09_23 | 12.10.2020 | Zmluva o fin. dare | Petrík Pavel, Ing. | 330687747 | 800,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2020_10_12 | 12.10.2020 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | HS PIENAPu | 42028850 | 150,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2020_10_13 | 13.10.2020 | Dodatok č.1 k zoD | Benet Sport, s.r.o. | 50988662 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/246 | 13.10.2020 | Za telefón 9/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,58 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2020_10_14 | 14.10.2020 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Spišský dejepisný spolok | 31967230 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/247 | 14.10.2020 | Za servisné práce na zariad. kamer.systému | KAMTEL, s.r.o. | 36660990 | 147,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/249 | 14.10.2020 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 542,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/250 | 14.10.2020 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 196,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/251 | 14.10.2020 | Za elektrinu VO cintorín | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 151,48 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2020_10_08 | 15.10.2020 | Dohoda o vzájomnej spolupráci uzatvorená podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elekt.... | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/252 | 19.10.2020 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 8,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2020_10_09 | 22.10.2020 | ZoD - Rozšírenie stokovej siete v obci Červený Kláštor – lokalita Kvašné lúky a Rybníky... | Ekoprim Tatry, s.r.o. | 36464783 | 16 992,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/254 | 22.10.2020 | Za značenie autob. zastávok a plakety pre jubilan | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 233,72 EUR |