Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/191 | 24.8.2020 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 116,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/192 | 24.8.2020 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 8,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/193 | 31.8.2020 | Za kosenie trávnikov | Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM | 32861851 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/194 | 31.8.2020 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,37 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/33 | 1.9.2020 | Objednávame si u Vás: -servis kotla MŠ+dodávku a montáž termostatu | SEGAS Poprad s.r.o. | 52855104 | 313,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/34 | 2.9.2020 | Objednávame si u Vás: -antivirový SW-licencia | Cigler software Račianska 66 | 36237337 | 35,69 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/35 | 3.9.2020 | Objednávame si u Vás: -servisné práce na kamerovom systéme po búrke | KAMTEL, s.r.o. | 36660990 | 147,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/195 | 3.9.2020 | Za realizáciu verej .obstarávania Detské ihrisko | KJK Consulting s.r.o. | 51649772 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/36 | 4.9.2020 | Objednávame si u Vás: -doprojekcia PD Kanalizácia ČOV2 Smerdžonka a technická pomoc a... | PROX T.E.C s.r.o | 31677550 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/196 | 4.9.2020 | Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 3 Q 2020 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 680,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/37 | 5.9.2020 | Objednávame si u Vás: -geodetické práce podľa zadania a požiadaviek | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/42 | 7.9.2020 | Objednávame si u Vás: -športové trofeje | Jozef Krajger - K reklama | 10768122 | 82,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/197 | 7.9.2020 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 78,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/198 | 7.9.2020 | Za ležadlá pre Materskú školu | NOMIland s.r.o. | 36174319 | 254,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/199 | 7.9.2020 | Za vývoz TKO 8/2020 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 373,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/200 | 7.9.2020 | Za nájomné za pozemky rok 2019 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 3602204704 | 8,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/201 | 7.9.2020 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 351,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/202 | 8.9.2020 | Za športové poháre | Jozef Krajger - K reklama | 10768122 | 82,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/203 | 14.9.2020 | Za telefón 8/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/204 | 14.9.2020 | Za nájom plošiny orez stromov na nábreží Dunajca | J.G.SK s.r.o. | 43806767 | 384,00 EUR |