Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/168 | 30.6.2020 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 19,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/169 | 30.6.2020 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 4,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/170 | 30.6.2020 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 82,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/171 | 30.6.2020 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/172 | 30.6.2020 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 50,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/173 | 30.6.2020 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 13,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/174 | 30.6.2020 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 54,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/175 | 30.6.2020 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 44,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/176 | 30.6.2020 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 4,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/177 | 30.6.2020 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 37,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/178 | 30.6.2020 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 27,36 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2020_07_07 | 7.7.2020 | Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu | Innogy Slovensko, s.r.o. (RWE Gas Slovensko) | 44291809 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/148 | 8.7.2020 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 276,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/149 | 8.7.2020 | Za vývoz TKO 6/2020 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 317,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/150 | 8.7.2020 | Za servis svietidiel ver.osvetlenia | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 151,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/151 | 8.7.2020 | Za informačnú tabuľu | ENERCOM s.r.o. | 44658591 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/152 | 13.7.2020 | Za elektrinu ČOV prečarpávacia stanica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 96,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/153 | 13.7.2020 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 592,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/154 | 13.7.2020 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 191,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/155 | 13.7.2020 | Za telefón 6/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,21 EUR |