Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/376 | 30.11.2019 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/377 | 30.11.2019 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 18,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/378 | 30.11.2019 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 4,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/379 | 30.11.2019 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 23,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/380 | 30.11.2019 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/381 | 30.11.2019 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 18,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/382 | 30.11.2019 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 63,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/383 | 30.11.2019 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 13,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/384 | 30.11.2019 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 1,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/359 | 2.12.2019 | Za drevenú plaketu | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 33,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/360 | 2.12.2019 | Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 4.Q 2019 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 639,41 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019_11_19 | 2.12.2019 | Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na... | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Prešov | 00151866 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/361 | 4.12.2019 | Za vývoz TKO 11/2019 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 257,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/362 | 4.12.2019 | Za vývoz VOO odpadu | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 351,37 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/77 | 6.12.2019 | Objednávame si u Vás: -sáčky a filtre | ELSPO BB s.r.o. | 46130764 | 43,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/363 | 6.12.2019 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 387,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019_10_08 | 9.12.2019 | Kúpna zmluva | AVsystems, s.r.o. | 44155778 | 25 368,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019_10_08_a | 9.12.2019 | Kúpna zmluva - Dodatok č.1 | AVsystems, s.r.o. | 44155778 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/364 | 10.12.2019 | Za obecné časopisy | JADRO | 47560479 | 312,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/385 | 11.12.2019 | Za nastavenie a servis svietidiel ver.osvetlenia | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 1 973,34 EUR |