Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/38 | 15.2.2019 | za výrobu guľatinových tyčí na vlajky | Ján Tomaľa | 37241737 | 96,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019_02_18 | 18.2.2019 | ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV | NATUR-PACK,a.s | 35979798 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/39 | 18.2.2019 | Členské 2019 | RZTPO | 31955151 | 48,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/40 | 20.2.2019 | Za nájom za MŠ 1. polrok a zastávky a p. č.728 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 31999221 | 1 112,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/41 | 21.2.2019 | Členské za rok 2019 | Oblastná organizácia cestovného ruchu | 42234565 | 732,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/42 | 22.2.2019 | Za nájom pozemkov za rok 2019 | SPF Búdkova 36 | 17335345 | 15,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/16 | 1.3.2019 | Objednávame si u Vás: -darčekové balenie pre oslavy MDŽ | Jozefína Regecová | 40124096 | 240,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/17 | 2.3.2019 | Objednávame si u Vás: -geodetické práce podľa potreby | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/18 | 3.3.2019 | Objednávame si u Vás: -servisné práce -revízie a opravy plyn. kotla | Jaroslav Krajniak - SEGAS | 32866828 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/43 | 4.3.2019 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 68,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/44 | 4.3.2019 | Za vývoz TKO 2/2019 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 213,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/45 | 4.3.2019 | Za dodávku mat. a práce modernizácia kamer. systém | KAMTEL, s.r.o. | 36660990 | 2 854,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/46 | 6.3.2019 | Za časopis verejná správa 2019 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/47 | 6.3.2019 | Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 1.Q 2019 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 639,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/48 | 6.3.2019 | Za telefón 2/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/49 | 6.3.2019 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 32,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/50 | 6.3.2019 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 17,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/51 | 6.3.2019 | za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 89,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/52 | 6.3.2019 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 3,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/53 | 6.3.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 37,55 EUR |