Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/20 | 12.2.2019 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 18,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/21 | 12.2.2019 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 41,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/22 | 12.2.2019 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 4,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/23 | 12.2.2019 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 18,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/24 | 12.2.2019 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 5,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/25 | 12.2.2019 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 30,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/26 | 12.2.2019 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 28,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/27 | 12.2.2019 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/28 | 12.2.2019 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 3,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/29 | 12.2.2019 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 13,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/30 | 12.2.2019 | Za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 0,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/31 | 12.2.2019 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 2,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/32 | 12.2.2019 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 14,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/33 | 12.2.2019 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 11,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/34 | 12.2.2019 | za tonery MŠ | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 233,32 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019_02_13 | 14.2.2019 | ZoD na cyklochodník | Glavačko,s.r.o. | 50789848 | 15 670,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/35 | 14.2.2019 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 589,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/36 | 14.2.2019 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 287,78 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019_02_15 | 15.2.2019 | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY | HOUSTON, s. r. o. | 52142281 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/37 | 15.2.2019 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,90 EUR |