Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/310 | 3.12.2018 | za vypracovanie plánu obnovy ver. kanalizácie | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/311 | 4.12.2018 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 81,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/312 | 5.12.2018 | Za vývoz TKO 11/2018 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 206,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/313 | 10.12.2018 | Za telefón 11/2018 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,45 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_12_10 | 10.12.2018 | Zmluva o prevádzkovaní ČOV pre rok 2019 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 2 557,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/314 | 11.12.2018 | Za vykonanie auditu individ. účt. závierky 2017 | Vadinová | 31290205 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/315 | 11.12.2018 | Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 4.Q 2018 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 639,41 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_12_07 | 11.12.2018 | Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku | Úrad vlády SR | 00151513 | 118 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/338 | 12.12.2018 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 809,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/339 | 14.12.2018 | Za nehlasové služby Verejné osvetlenie | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 1,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/340 | 17.12.2018 | Za svietnik a podnos na cintorín | Galica Miroslav | 14281813 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/341 | 17.12.2018 | Za PD zmena stavby pred dok. stav. úpr.pred dokon | miles projekt, s.r.o. | 50123220 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/342 | 17.12.2018 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 2,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/343 | 17.12.2018 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 7,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/344 | 17.12.2018 | Za vodu verejné WC | PVPS a.s. | 36500968 | 62,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/345 | 17.12.2018 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 35,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/346 | 17.12.2018 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 11,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/347 | 17.12.2018 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 476,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/348 | 17.12.2018 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 257,14 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_12_18 | 19.12.2018 | Zmluva o pripojení | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | 0,00 |