Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/48 | 21.7.2018 | Objednávame si u Vás: -striešku pre informačný stľp | GLAVAČKO s.r.o. | 50789848 | 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/50 | 21.7.2018 | Objednávame si u Vás: -brožúru | SOTAC,s.r.o. | 36189855 | 55,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/51 | 22.7.2018 | Objednávame si u Vás: -interierový nábytok pre Klub mládeže -zámky do sektorového nábytku | WoodX, s.r.o. | 50281712 | 755,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/49 | 23.7.2018 | Objednávame si u Vás: -dodatok zn.posudku č.12/2018 -diel č.1 pre KN-E p.č. 90/4 k.ú.... | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/52 | 23.7.2018 | Objednávame si u Vás: -pravidelné revízie elektro zariadení | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 235,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/189 | 23.7.2018 | Za brožúru | SOTAC,s.r.o. | 36189855 | 55,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/53 | 24.7.2018 | Objednávame si u Vás: .spracovanie správy o hodnotení prevádzky ČOV | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 960,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/190 | 24.7.2018 | Za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 671,95 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_07_11 | 25.7.2018 | Zmluva o dotácii z rozpočtu obce | RAMAGU, o.z. | 42232473 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/54 | 25.7.2018 | Objednávame si u Vás: -zľavnené vstupenky pre občanov obce na Stretnutie goralov v Pieninách | Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI | 42227721 | 1 056,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/55 | 26.7.2018 | Objednávame si u Vás: -trofeje na KLASTOR CUP2018 | melon media s.r.o. | 47168528 | 88,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/191 | 26.7.2018 | Za vybavenie klubu mládeže | WoodX, s.r.o. | 50281712 | 672,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/192 | 26.7.2018 | Za pravidelné revízie el. zariadení | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 235,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/56 | 27.7.2018 | Objednávame si u Vás: -aktualizáciu antivírového programu | Cigler software Račianska 66 | 36237337 | 31,39 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/57 | 28.7.2018 | Objednávame si u Vás: -plakety, infotabule | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 215,33 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/58 | 28.7.2018 | Objednávame si u Vás: -trofeje na Minifutbalový turnaj generácii-8.roč. | melon media s.r.o. | 47168528 | 132,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/59 | 1.8.2018 | Objednávame si u Vás: -obecný časopis č.1/2018 | JADRO | 47560479 | 261,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/60 | 3.8.2018 | Objednávame si u Vás: -redizajn web. sídla, dopracovanie GDPR, nové funkcionality | Bc. Renáta Kuzmiaková | 37681303 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/193 | 6.8.2018 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 81,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/194 | 6.8.2018 | za opravu SAD zastávky | GLAVAČKO s.r.o. | 50789848 | 2 000,00 EUR |