Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/110 | 2.5.2018 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 45,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/111 | 2.5.2018 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 71,92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/35 | 3.5.2018 | Objednávame si u Vás: -stavebné práce -povrchový odvodň. kanál -oprava | Mária Bušová | 50568868 | 955,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/112 | 3.5.2018 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 2,07 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/36 | 4.5.2018 | Objednávame si u Vás: -projekt DZ Pochod 2018 | LABUDA-ASI s.r.o. | 36603970 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/113 | 4.5.2018 | Za vývoz TKO 4/18 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 214,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/114 | 4.5.2018 | za knihy : Rozhovory | Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 | 42232473 | 79,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_05_07 | 7.5.2018 | Dodatok č.1 k zámennej zmluve | Pienspol, s.r.o. | 36483133 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_05_01 | 7.5.2018 | Zmluva o nájme | Katarína Fábryová | 50158392 | 900,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_05_01a | 7.5.2018 | Zmluva o nájme | RABŠTIN, s.r.o | 36495565 | 900,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_05_01b | 7.5.2018 | Zmluva o nájme | Jaroslav Marhevka | 43691048 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/115 | 7.5.2018 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 4,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/116 | 7.5.2018 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 16,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/117 | 7.5.2018 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 436,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/37 | 10.5.2018 | Objednávame si u Vás: -spracovanie bezp. dokument. | Ing. Tuleja Pavol | 40719456 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/120 | 10.5.2018 | Za zmeny a doplnky Územného plánu O Červ. Kláštor | Urban Pro, s.r.o. | 47079860 | 1 920,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/121 | 10.5.2018 | Za telefón 4/2018 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,13 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/38 | 11.5.2018 | Objednávame si u Vás: -PD pre parkovisko | miles projekt, s.r.o. | 50123220 | 455,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/39 | 15.5.2018 | Objednávame si u Vás: -maľovanie striech, stĺpov VO, výložníkov | Mária Bušová | 50568868 | 980,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/135 | 15.5.2018 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 480,00 EUR |