Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/44 | 26.2.2018 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 8,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/45 | 26.2.2018 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 37,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/46 | 26.2.2018 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 22,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/47 | 26.2.2018 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 2,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/48 | 27.2.2018 | Za drobný materiál | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 467,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/49 | 28.2.2018 | Za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 425,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/51 | 1.3.2018 | Členské RZTPO na rok 2018 | RZTPO | 31955151 | 48,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/52 | 2.3.2018 | Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie I.Q 2018 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 639,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/53 | 2.3.2018 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 81,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/54 | 5.3.2018 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 809,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/55 | 9.3.2018 | Za vybavenie kuchynky KD | WoodX, s.r.o. | 50281712 | 516,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/56 | 12.3.2018 | Za 3D tabuľu obojstrannú | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 1 479,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/57 | 13.3.2018 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 17,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/58 | 13.3.2018 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 53,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/59 | 14.3.2018 | Za prepravu | Direct Parcel Distribution SK s.r.o. | 35834498 | 4,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/60 | 14.3.2018 | Za trofeje na stolno tenis. turnaj | melon media s.r.o. | 47168528 | 139,70 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_03_15 | 15.3.2018 | Zmluva o nájme pozemku pod sirénou - Dodatok č.1 | ZEW, a.s. | 490785702 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/61 | 15.3.2018 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 3,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/62 | 15.3.2018 | Preplatok za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -21,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/63 | 15.3.2018 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 27,43 EUR |