Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/38 | 15.2.2018 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 480,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/21 | 16.2.2018 | Objednávame si u Vás: -aktualizáciu Komunitného plánu obce | RNDr. Radomír Babiak, PhD. | 48139572 | 70,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/22 | 17.2.2018 | Objednávame si u Vás: -opravu verejného osvetlenia podľa potreby | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/23 | 18.2.2018 | Objednávame si u Vás: -reviziu hasiacich prístrojov | TATRAHASIL, s.r.o. | 36501930 | 57,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/50 | 19.2.2018 | Preplatok za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -15,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/32 | 20.2.2018 | za vzduchové rozvody a aeračných elementov na ČOV | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 4 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/33 | 20.2.2018 | za servisnú údržbu strojných zariadení ČOV | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/34 | 20.2.2018 | Za aktualizácie programov za rok 2018 | TOPSET Ing. Ján Vlček | 32643748 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/35 | 20.2.2018 | za aktualizáciu dát katastra | TOPSET Ing. Ján Vlček | 32643748 | 50,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/24 | 20.2.2018 | Objednávame si u Vás: -prekládku a rozšírenie VO v obci Č.Kláštor | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 4 044,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/36 | 21.2.2018 | Za zverejňovanie cintorínov na portáli www.cintorí | TOPSET Solutions s. r. o. | 46919805 | 12,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/37 | 21.2.2018 | Za nájom pozemkov 2018 | SPF Búdkova 36 | 17335345 | 15,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/25 | 21.2.2018 | Objednávame si u Vás: -úpravu bezdrôtového rozhlasu | JD ROZHLASY | 27797007 | 933,60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_02_20 | 21.2.2018 | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb za zc twin | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_02_20a | 21.2.2018 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/39 | 22.2.2018 | Za telefón Samsung | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 258,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/40 | 26.2.2018 | Za potraviny | Ľubomír Regec | 37883887 | 201,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/41 | 26.2.2018 | Za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 2,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/42 | 26.2.2018 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 39,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/43 | 26.2.2018 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 40,88 EUR |