Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/83 | 6.4.2018 | Za vývoz TKO 3/2018 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 175,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/84 | 6.4.2018 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 2,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/85 | 6.4.2018 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 23,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/86 | 9.4.2018 | Za telefón 3/2018 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/87 | 9.4.2018 | za potraviny | Ľubomír Regec | 37883887 | 226,10 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_04_18 | 9.4.2018 | Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov | NATUR-PACK,a.s | 35979798 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/26 | 10.4.2018 | Objednávame si u Vás: -letecké snímky obce Červený Kláštor | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 202,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/27 | 11.4.2018 | Objednávame si u Vás: -smerové šipky, infotabuľu | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 660,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/88 | 12.4.2018 | Nájomné za p.č. 876/1 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 36022047 | 178,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/89 | 12.4.2018 | za vývoz TKO 1.Q 2018 Materská škola | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 11,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/90 | 12.4.2018 | Za revíziu hasiacich prístrojov | TATRAHASIL, s.r.o. | 36501930 | 57,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/91 | 12.4.2018 | Za materiál ŠK | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 266,83 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/28 | 12.4.2018 | Objednávame si u Vás: -stavebné práce podľa odsúhlaseného výkazu výmer | Mária Bušová | 50568868 | 1 088,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/29 | 15.4.2018 | Objednávame si u Vás: -opravu záhradného traktora | Ján Mrug | 34918591 | 174,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/119 | 16.4.2018 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 490,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/92 | 18.4.2018 | Za nehlasové služby Verejné osvetlenie | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/93 | 18.4.2018 | Za nehlasové služby Verejné osvetlenie | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 1,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/94 | 19.4.2018 | Za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 635,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/95 | 19.4.2018 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 2,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/96 | 19.4.2018 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 42,83 EUR |