Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/64 | 15.3.2018 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 5,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/65 | 15.3.2018 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 1,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/66 | 15.3.2018 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 9,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/67 | 15.3.2018 | Za telefón 2/2018 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/68 | 15.3.2018 | Za vývoz TKO 2/2018 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 201,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/69 | 15.3.2018 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/70 | 16.3.2018 | Za zatrávňovacie panely | Gutta ČR- Praha s.r.o. | 25771001 | 244,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/71 | 19.3.2018 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 35,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/72 | 19.3.2018 | Za vypracovanie vyjadrenia k PD stav. úpravy pred | Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky | 17058520 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/73 | 23.3.2018 | za aktualizáciu č.1 Komunitného plánu soc.služieb | RNDr. Radomír Babiak, PhD. | 48139572 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/74 | 23.3.2018 | Členské tatry Pieniny LAG 2018 | Občianske združenie Tatry Pieniny Lag | 42085284 | 46,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/75 | 26.3.2018 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 49,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/76 | 26.3.2018 | Za opravu verejného osvetlenia | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 205,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/77 | 26.3.2018 | Odmeny výkonným umelcom 2018 | SLOVGRAM | 17310598 | 38,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/78 | 26.3.2018 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 510,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/79 | 27.3.2018 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 16,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/80 | 27.3.2018 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 33,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/81 | 27.3.2018 | za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 25,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/82 | 3.4.2018 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 72,51 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_04_06 | 6.4.2018 | Zámenná zmluva | Pienspol, s.r.o. | 36483133 | 1 353,52 EUR |