Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/3 | 24.1.2018 | Za Obecné noviny 2018 | Inprost s.r.o. | 31363091 | 67,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/4 | 24.1.2018 | Za Podtatranské noviny 2018 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 19,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/5 | 24.1.2018 | Za Zamagurské noviny 2018 | Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 | 42232473 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/6 | 24.1.2018 | Za vývoz TKO vo vreciach | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 226,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/7 | 24.1.2018 | Za nehlasové služby Verejné osvetlenie | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 3,85 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_01_03 | 25.1.2018 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Cirkevný zbor Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku Slovenská Ves | 31999221 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/8 | 26.1.2018 | Za vyhotovenie znaleckého posudku 12,13/2018 | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/9 | 26.1.2018 | Za vyhotovenie znaleckého posudku stanov.ceny neh | Anna Kleinová | 141,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/10 | 26.1.2018 | Za opravu miesiča cesta v MŠ | JR Servis | 43666540 | 111,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/11 | 30.1.2018 | Za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 285,39 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_01_09 | 31.1.2018 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | MO SRZ | 37794841 | 50,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/15 | 31.1.2018 | Objednávame si u Vás: -dovybavenie interieru kuchynky KD | WoodX, s.r.o. | 50281712 | 516,32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/16 | 1.2.2018 | Objednávame si u Vás: -3D tabule | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 1 479,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/12 | 1.2.2018 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 71,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/15 | 1.2.2018 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 530,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/17 | 2.2.2018 | Objednávame si u Vás: -prepravu kurierom | Direct Parcel Distribution SK s.r.o. | 35834498 | 4,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/13 | 2.2.2018 | Za nájomné MŠ a pozemky | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 31999221 | 1 112,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/18 | 5.2.2018 | Objednávame si u Vás: -trofeje na stolnotenisový turnaj 8.ročník | melon media s.r.o. | 47168528 | 139,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/14 | 5.2.2018 | Za chladničku KS | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 215,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/20 | 5.2.2018 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 29,05 EUR |