Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/93 | 21.10.2017 | Objednávame si u Vás: -montáž osvetlenia prístupového chodníka | Jozef Šromovský | 30616611 | 780,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/94 | 22.10.2017 | Objednávame si u Vás: -potraviny pre ŠJ podľa nášho výberu | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017_10_20x | 23.10.2017 | Prevádzkovanie ČOV - príloha 2018 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 2 557,61 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017_10_20 | 23.10.2017 | Nájomná zmluva | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 36022047 | 176,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/95 | 23.10.2017 | Objednávame si u Vás: -vypracovanie žiadosti o NFP Enviro | Ing. Zuzana Milaňáková - PROMI | 47563478 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/257 | 23.10.2017 | Za opravu zámkovej dlažby priepust a chodník | Mária Bušová | 50568868 | 1 258,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/258 | 23.10.2017 | Za zemné a výkopové práce odvodňovacieho priepustu | Ján Pazera | 50488023 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/259 | 23.10.2017 | Za vykonané školenie BP a PO | Ing. Tuleja Pavol | 40719456 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/281 | 23.10.2017 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 8,66 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017_10_13 | 24.10.2017 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | OZ INTEGRÁCIA SVIETI PRE VŠETKY DETI ROVNAKO | 42229910 | 80,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/96 | 24.10.2017 | Objednávame si u Vás: -dodávku plyn. sporáku pre MŠ | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 245,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/260 | 25.10.2017 | Nájom MŠ 2017 2. splátka a kompenzácia | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 31999221 | 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/97 | 26.10.2017 | Objednávame si u Vás: -kominárske práce | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 27,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/261 | 26.10.2017 | Za vyvoz NO a VOO a služby s tým spojené | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 268,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/98 | 27.10.2017 | Objednávame si u Vás: -grafiku a tlač časopisu Červený Kláštor 1a 2/2017 | JADRO | 47560479 | 685,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/262 | 27.10.2017 | za toner | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/263 | 27.10.2017 | Za PD rozšírenie stokovej siete lok. Kvašné lúky | PROX T.E.C s.r.o | 31677550 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/264 | 27.10.2017 | Vybavenie kuchynky v KD | WoodX, s.r.o. | 50281712 | 1 685,10 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017_10_26 | 27.10.2017 | Dohoda č. 22/2017/§ 54 – CnTP- A3 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37938606 | 14 234,42 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/99 | 28.10.2017 | Objednávame si u Vás: -PD NN prípojka amfiteátra.... | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 440,00 EUR |