Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/240 | 15.9.2017 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 12,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/242 | 15.9.2017 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 57,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/223 | 18.9.2017 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/238 | 18.9.2017 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 20,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/239 | 18.9.2017 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 37,93 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017_09_18 | 19.9.2017 | Poistná zmluva -poistenie majetku | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 35,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/224 | 19.9.2017 | Za el. revíziu osvetlenie verejného parku | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 195,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/225 | 19.9.2017 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 481,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/243 | 20.9.2017 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 37,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/226 | 22.9.2017 | Za vodu Kultúrny dom | PVPS a.s. | 36500968 | 15,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/227 | 22.9.2017 | Za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 159,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/228 | 22.9.2017 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 24,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/229 | 22.9.2017 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 9,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/230 | 22.9.2017 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 24,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/244 | 22.9.2017 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 3,93 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017_06_28 | 27.9.2017 | Zmluva o nájme | Cirkevný zbor Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku Slovenská Ves | 31999221 | 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017_09_27 | 28.9.2017 | Dohoda č. 18/2017/§ 54 – CnTP- A3 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37938606 | 7 117,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/275 | 28.9.2017 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/241 | 29.9.2017 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 28,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/245 | 30.9.2017 | Za potraviny | Ľubomír Regec | 37883887 | 323,17 EUR |