Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/100 | 29.10.2017 | Objednávame si u Vás: -prepravu osôb ČK-Jaworki a sp. | Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM | 32861851 | 38,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/101 | 30.10.2017 | Objednávame si u Vás: -účtovný audit obce za r.2016 | Vadinová | 31290205 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/274 | 31.10.2017 | za potraviny | Ľubomír Regec | 37883887 | 170,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/282 | 31.10.2017 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 2,04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/102 | 1.11.2017 | Objednávame si u Vás: -servis bezdrôtového rozhlasu | JD ROZHLASY SK s. r. o. | 44528035 | 143,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/103 | 2.11.2017 | Objednávame si u Vás: -materiál a montáž strechy skladu | Ľuboš Kolodzej | 35214406 | 1 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/265 | 2.11.2017 | Za kanalizačné potrubie | Ekoprim Tatry, s.r.o. | 36464783 | 264,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/266 | 2.11.2017 | Za mobil a internet a tel.MŠ | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 71,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/267 | 2.11.2017 | Za výkopové práce a montáž a demontáž zámkovej | Mária Bušová | 50568868 | 620,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/104 | 3.11.2017 | Objednávame si u Vás: -PD pre ÚR na stav.- stav. úpravy plochy pred kost | miles projekt, s.r.o. | 50123220 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/105 | 4.11.2017 | Objednávame si u Vás: -odhŕňanie snehu | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017_10_05 | 5.11.2017 | Zmluva o dielo | MOON – reklamné štúdio | 14375451 | 5 932,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/268 | 6.11.2017 | Za prepravu osôb na koncert integrácia | Horník Dušan | 37240889 | 170,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/270 | 8.11.2017 | Za vývoz TKO 10/2017 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 164,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/271 | 10.11.2017 | Za napojenie osvetlenia parku,montáž svietidiel | Jozef Šromovský | 30616611 | 780,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/272 | 10.11.2017 | Za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 355,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/283 | 13.11.2017 | Za telefón 10/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/284 | 13.11.2017 | Za vypracovanie Žiadosti o poskytnutie dotácie | Ing. Zuzana Milaňáková - PROMI | 47563478 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/285 | 13.11.2017 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 226,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/286 | 14.11.2017 | Za OPP a materiál § 54 | Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J | 35215810 | 132,00 EUR |