Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/59 | 25.6.2017 | Objednávame si u Vás: -parkové svietidlá,kabeláže,rozvádzač,el.materiál | Elektro Alica | 31004369 | 2 926,15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/60 | 28.6.2017 | Objednávame si u Vás: -výrobu a montáž drevených stánkov na predaj | Zaklad remontowo-Budowalny-Pawl Chrzan | 57400112 | 2 461,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/171 | 30.6.2017 | Za potraviny | Ľubomír Regec | 37883887 | 265,42 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/61 | 30.6.2017 | Objednávame si u Vás: -kancelárske potreby | PP comp. s.r.o. SNP 142 | 36782009 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/62 | 2.7.2017 | Objednávame si u Vás: -zemné práce | Mária Bušová | 50568868 | 225,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/159 | 3.7.2017 | Za drobný materiál | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 134,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/160 | 3.7.2017 | Za didaktickú pomôcku | Kotulič Peter | 869325798 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/161 | 3.7.2017 | Za knihy MŠ | ŠEVT a.s. Cementárenská 16 | 31331131 | 25,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/162 | 3.7.2017 | Za mobil a internet a tel.MŠ | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 70,32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/63 | 3.7.2017 | Objednávame si u Vás: -výstavbu podkladov pre predajné stánky | MDZ s.r.o. | 26748851 | 1 833,59 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/64 | 4.7.2017 | Objednávame si u Vás: -kuka nádobu | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 34,44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/65 | 5.7.2017 | Objednávame si u Vás: -práce na úprave podkladov pred kostolom | Mária Bušová | 50568868 | 167,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/66 | 6.7.2017 | Objednávame si u Vás: -stanovisko k PD | SPP-distribúcia, a.s. | 35910739 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/172 | 7.7.2017 | Za projektovú dokumentáciu Osvetlenie verejného | Ing. Alena Galicová A-TYP | 40128032 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/173 | 7.7.2017 | Za právne služby | doc.JUDr. Jozef Tekeli, PhD | 50718126 | 312,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/174 | 7.7.2017 | Za informačnú tabuľku | Ing. Bartuš Róbert | 37058339 | 26,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/175 | 7.7.2017 | Za vývoz TKO 6/2017 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 258,75 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/67 | 10.7.2017 | Objednávame si u Vás: -prevoz a demontáž | Mária Bušová | 50568868 | 144,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/68 | 15.7.2017 | Objednávame si u Vás: -úpravu asf. chodníka | MDZ s.r.o. | 26748851 | 1 103,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/176 | 17.7.2017 | Za dodávku a montáž odkvapového systému na OcÚ | Ľuboš Kolodzej | 35214406 | 580,00 EUR |