Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/45 | 11.6.2017 | Objednávame si u Vás: -zemné stavebné práce-park | Mária Bušová | 50568868 | 623,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/47 | 12.6.2017 | Objednávame si u Vás: -dodanie nabíjačky | Ján Mrug | 34918591 | 129,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/140 | 12.6.2017 | Za servis váh MŠ | Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh | 37116321 | 58,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/141 | 13.6.2017 | Za HD Amiko Penzión | JR Servis | 43666540 | 82,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/142 | 13.6.2017 | Za stavebné práce park pri Obecnom úrade | Mária Bušová | 50568868 | 623,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/48 | 14.6.2017 | Objednávame si u Vás: -stavebné stavebné práce-park | Mária Bušová | 50568868 | 230,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/49 | 15.6.2017 | Objednávame si u Vás: -kontajnery na kompostoviská | JRK Waste Management s.r.o. | 45423237 | 603,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/143 | 15.6.2017 | Za montáž, demontáž a nájom lešenia pri kostole | MDZ s.r.o. | 26748851 | 798,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/144 | 15.6.2017 | Za elektrifikáciu zvonov kostol Sv. Trojice | ELMONT Albín Ivák | 33026556 | 6 720,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/50 | 16.6.2017 | Objednávame si u Vás: -montáž svietidiel VO | O.S.V.O. comp,a.s. | 36460141 | 505,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/145 | 16.6.2017 | Za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 15,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/146 | 16.6.2017 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 3,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/147 | 16.6.2017 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 13,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/148 | 16.6.2017 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 33,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/149 | 16.6.2017 | Za overenie váh MŠ | Slovenská legálna metrológia n.o. | 0037954521 | 27,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/51 | 17.6.2017 | Objednávame si u Vás: -PD podľa špecifikácie | Ing. Adrián Gallik | 50830724 | 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/52 | 18.6.2017 | Objednávame si u Vás: -PD podľa špecifikácie | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/53 | 19.6.2017 | Objednávame si u Vás: -didaktickú pomôcku pre MŠ | Kotulič Peter | 869325798 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/150 | 19.6.2017 | Za stravné lístky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 285,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/151 | 19.6.2017 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,77 EUR |