Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/70 | 3.4.2017 | Za vypracov. prevádz. poriadku verejnej kanalizác | Viera Lichvárová Ing. | 44008562 | 455,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/72 | 5.4.2017 | Za vývoz TKO za 3/2017 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 234,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/73 | 5.4.2017 | Za telefón 2/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/74 | 7.4.2017 | Za vytvorenie www stránky | DELA Slovakia , s.r.o. | 45914273 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/75 | 7.4.2017 | Za nočné stolíky Penzión | MOB interier s.r.o. | 44948271 | 157,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/76 | 7.4.2017 | Za telefón 3/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/77 | 12.4.2017 | za vývoz TKO MŠ 4. Q 2016 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 11,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/78 | 12.4.2017 | Za knihu škriatok v pyžamku | Taktik s.r.o | 45258767 | 10,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017_04_11 | 12.4.2017 | Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami č.00399/2017-UVOP-U00017/17.00 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/79 | 18.4.2017 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,68 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017_04_19 | 19.4.2017 | Zámenná zmluva | Cirkevný zbor Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku Slovenská Ves | 31999221 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/91 | 20.4.2017 | Za doplnenie údajov do digitálnej mapy obce | Maniak Ján -GEODET | 46227717 | 38,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/92 | 20.4.2017 | Za kontrolu HPP | Tatrahasil s.r.o | 36501930 | 27,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/93 | 20.4.2017 | Za aktualizáciu programov | TOPSET Ing. Ján Vlček | 32643748 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/94 | 20.4.2017 | Za aktualizáciu dát katastra | TOPSET Ing. Ján Vlček | 32643748 | 50,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/34 | 20.4.2017 | Objednávame si u Vás: Vypracovanie prev. poriadku ČOV1 Č.Kláštor | Viera Lichvárová Ing. | 44008562 | 395,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/35 | 21.4.2017 | Objednávame si u Vás: -stavebný materiál podľa nášho výberu | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/95 | 26.4.2017 | Za aktualizáciu programu cintoríny | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 12,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/96 | 27.4.2017 | Za drobný materiál | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 530,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/97 | 28.4.2017 | Za geodet. práce GP 13/2017 | Ján Michna-geodet | 34918761 | 180,00 EUR |