Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/220 | 26.10.2016 | Za prepravu osôb - seniorov Č. Kláštor -Poprad | Dušan travel s.r.o. | 47596171 | 168,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/221 | 26.10.2016 | Za projektovú dokumentáciu Amfiteáter Pod | Ing.Štefan Vilga | 43417663 | 1 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/222 | 26.10.2016 | Za opravu a servis kamier | KAMTEL s.r.o | 36660990 | 337,62 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2016_10_17 | 27.10.2016 | Zmluva o poskytnutí dotácie | Občianske združenie Rosnička | 42087236 | 41 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/66 | 27.10.2016 | Objednávame si u Vás: -veľkorozmerové vrecia na odpad | BETOMEX spol..s.r.o. | 31103952 | 21,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/67 | 27.10.2016 | Objednávame si u Vás: -elektrorevízie multifunkčného ihriska | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/223 | 28.10.2016 | Za vrecia na odpad | BETOMEX spol..s.r.o. | 31103952 | 21,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/224 | 28.10.2016 | Za vykonané pravidelné revízie EZ- multif. ihrisko | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/238 | 30.10.2016 | Za potraviny | GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa | 31691552 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/239 | 30.10.2016 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 40,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/240 | 30.10.2016 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 32,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/247 | 30.10.2016 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 8,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/248 | 30.10.2016 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 43,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/72 | 31.10.2016 | Objednávame si u Vás: -environmentálnu výchovu | Petrušková Miroslava Mgr. | ´x | 49,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/237 | 31.10.2016 | za potraviny | Ľubomír Regec | 37883887 | 309,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/225 | 2.11.2016 | Za mobil a internet a tel.MŠ | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 99,34 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/68 | 6.11.2016 | Objednávame si u Vás: -revíziu komínov | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 27,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/226 | 7.11.2016 | Za revíziu komínových telies MŠ | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 27,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/227 | 7.11.2016 | Za vývoz TKO 10/2016 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 160,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/228 | 7.11.2016 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 907,00 EUR |