Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/178 | 6.9.2016 | Za torfeje na stolnotenisový turnaj | BRUNO FACTORY s.r.o | 47707305 | 65,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/179 | 8.9.2016 | Za opravu Miestneho rozhlasu výmena reproduktorov | VA-KU-CO | 17122601 | 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/180 | 8.9.2016 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 943,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/181 | 8.9.2016 | Za stravné lístky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 814,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/182 | 9.9.2016 | Za vývoz TKO 8/2016 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 414,59 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/56 | 10.9.2016 | Objednávame si u Vás: -predškolskú výchovu | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 3,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/57 | 11.9.2016 | Objednávame si u Vás: -kancelárske potreby | PP comp. s.r.o. SNP 142 | 36782009 | 58,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/58 | 12.9.2016 | Objednávame si u Vás: -aktualizáciu antivírivého programu AVG | Cigler software Račianska 66 | 36237337 | 17,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/59 | 13.9.2016 | Objednávame si u Vás: -plakety pre jubilujúcich dôchodcov | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 91,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/60 | 14.9.2016 | Objednávame si u Vás: -ceny na športové podujatie Minifutbal | BRUNO FACTORY s.r.o | 47707305 | 65,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/183 | 19.9.2016 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 1,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/184 | 19.9.2016 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 33,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/185 | 19.9.2016 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 22,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/186 | 19.9.2016 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 9,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/187 | 19.9.2016 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 77,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/188 | 19.9.2016 | Za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 181,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/189 | 20.9.2016 | Za mobil a internet a tel.MŠ | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 76,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/190 | 21.9.2016 | Za stoly do Kultúrneho domu | DAŠKO nábytok s.r.o. | 36349551 | 1 245,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/191 | 21.9.2016 | Za telefón 8/2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/192 | 26.9.2016 | Za podanie občerstvenia počas zrazu cyklistov | D.J.K, s.r.o. | 31691897 | 100,00 EUR |