Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/45 | 4.7.2016 | Objednávame si u Vás: -geodetická vrstva v geoportali obce | Cleerio SK s.r.o. | 46812342 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/147 | 4.7.2016 | Za motorový krovinorez | Ján Mrug | 34918591 | 579,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/148 | 4.7.2016 | Za mobil a internet a tel.MŠ | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 77,14 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/46 | 5.7.2016 | Objednávame si u Vás: -pracovnú obuv | Mária Ovcarčíková, DUO MIX | 35215810 | 174,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/149 | 8.7.2016 | Za vývoz odpadov za 6/16 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 369,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/150 | 8.7.2016 | Za vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služ | RNDr. Radomír Babiak, PhD. | 48139572 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/151 | 8.7.2016 | Za opravu Miestneho rozhlasu | VA-KU-CO | 17122601 | 213,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/152 | 8.7.2016 | Za telefón 6/2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/153 | 13.7.2016 | za geodetické práce - GO plán 10/2016 | Ján Michna-geodet | 34918761 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/154 | 13.7.2016 | Za vývoz a zneškodnenie odpad MŠ 2.Q 2016 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 11,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/155 | 14.7.2016 | Za stravné lístky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 653,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/166 | 15.7.2016 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 5,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/167 | 15.7.2016 | za potraviny | Ľubomír Regec | 37883887 | 85,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/156 | 20.7.2016 | Za Epv komunikácie Pod pastrníkom | Cleerio SK s.r.o. | 46812342 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/157 | 20.7.2016 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 3,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/158 | 21.7.2016 | Za OPP, pracovná obuv a náradie - §54 | Mária Ovcarčíková, DUO MIX | 35215810 | 174,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2016_07_25 | 27.7.2016 | Zmluva o dotácii z rozpočtu obce | RAMAGU, o.z. | 42232473 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/47 | 29.7.2016 | Objednávame si u Vás: -stavebné práce a kovové výrobky, v rozsahu a podľa podmienok VO z... | Peter Kriššák | 17115060 | 9 505,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/48 | 30.7.2016 | Objednávame si u Vás: -vrtací šrubovák | ESAT s.r.o. | 44210531 | 171,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/168 | 1.8.2016 | Za vrtací šroubovák | ESAT s.r.o. | 44210531 | 171,06 EUR |