Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/67 | 7.4.2016 | Za ecopanel - zatravňovacie tvarnice umelé | Gutta ČR- Praha s.r.o. | 25771001 | 306,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/68 | 7.4.2016 | Za doménu a prevádzku www stránky cerveny klastor | Netix Solutions, s. r. o. | 43783627 | 89,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/69 | 8.4.2016 | Za telefón 3/2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/71 | 11.4.2016 | Za vyvoz TKO 3/2016 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 196,43 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/25 | 12.4.2016 | Objednávame si u Vás: -kontrolu HPP | Tatrahasil s.r.o | 36501930 | 27,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/80 | 14.4.2016 | Za kontrolu HPP | Tatrahasil s.r.o | 36501930 | 27,62 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2016_04_14 | 14.4.2016 | Dodatok č.1 k zmluve o nájme reklamnej plochy | CANOE RAFT DUNAJEC - Stanislav Škantár | 45607371 | 66,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/82 | 19.4.2016 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,34 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2016_04_19 | 20.4.2016 | Zmluva o dielo | miles projekt, s.r.o. | 50123220 | 990,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/99 | 20.4.2016 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 25,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/100 | 20.4.2016 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 60,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/81 | 21.4.2016 | Za vývoz TKO MŠ 1.štvrťrok 2016 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 17,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/83 | 21.4.2016 | Za Projektovú dokumentáciu Detské ihrisko v obci | Ing.Štefan Vilga | 43417663 | 480,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/26 | 22.4.2016 | Objednávame si u Vás: - občerstvenie LTS2016 | D.J.K. s.r.o. | 31691897 | 16,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/103 | 25.4.2016 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 63,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/104 | 25.4.2016 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 26,94 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/27 | 27.4.2016 | Objednávame si u Vás: -časopis VS | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 39,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/28 | 27.4.2016 | Objednávame si u Vás: -drevenú guľatinu a jej porez -oprava tribúny | Peter Kriššák | 17115060 | 1 009,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/102 | 27.4.2016 | Za potraviny | GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa | 31691552 | 6,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/86 | 28.4.2016 | Za mobil | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 143,10 EUR |