Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/21 | 15.2.2016 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 907,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/16 | 15.2.2016 | Objednávame si u Vás: -ceny na stolnotenisový turnaj | BRUNO FACTORY s.r.o | 47707305 | 88,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/31 | 16.2.2016 | za aktualizáciu programu ŠJ | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 39,24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/17 | 16.2.2016 | Objednávame si u Vás: -tlačivá DZN | Inprost s.r.o. | 31363091 | 7,95 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/18 | 18.2.2016 | Objednávame si u Vás: -tovar podľa nášho výberu | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/19 | 20.2.2016 | Objednávame si u Vás: -účtovné publikácie | Poradca podnikateľa s.r.o. | 36371271 | 14,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/32 | 22.2.2016 | Za zamagurské noviny 2016 | Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 | 42232473 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/33 | 22.2.2016 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,38 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/20 | 22.2.2016 | Objednávame si u Vás: -knihu Kompetenčné právo... | RVC-ZO Štrba | 31954502 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/34 | 23.2.2016 | Za vlajky SR a EÚ | Obchod -SVK s.r.o | 47175397 | 33,83 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2015/§54 - ŠnZ-Dod1 | 24.2.2016 | Dodatok č. 1k Dohode č.2/2015/§54 - ŠnZ | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37938606 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 32/2015/§54 - ŠnZ-Dod1 | 24.2.2016 | Dodatok č.1 k Dohode č. 32/2015/§54 - ŠnZ | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37938606 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/35 | 25.2.2016 | Za nájom pozemkov za rok 2016 | SPF Búdkova 36 | 17335345 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/49 | 26.2.2016 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 60,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/50 | 26.2.2016 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 26,94 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/21 | 27.2.2016 | Objednávame si u Vás: -betónovú dlažbu s dopravou (MŠ) | Stavebniny B&B | 33878528 | 638,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/51 | 29.2.2016 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 27,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/52 | 29.2.2016 | Za potraviny | GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa | 31691552 | 6,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/53 | 29.2.2016 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 11,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/54 | 29.2.2016 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 24,09 EUR |