Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/47 | 21.3.2016 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 26,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/48 | 21.3.2016 | Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 1. Q 2016 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 616,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/57 | 22.3.2016 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 164,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/58 | 22.3.2016 | Za knihu účtovné súvzťažnosti pre VS | Poradca podnikateľa s.r.o. | 36371271 | 14,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/59 | 22.3.2016 | Za autorské práva | SLOVGRAM | 17310598 | 38,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/60 | 22.3.2016 | Za stravné lístky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 394,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/76 | 25.3.2016 | Za potraviny | GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa | 31691552 | 4,78 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2016_03_23 | 30.3.2016 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Mesto Spišská Stará Ves | 00326526 | 1 094,94 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2016_03_30 | 31.3.2016 | ZoD na oplotenie | Peter Kriššák | 17115060 | 15 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/75 | 31.3.2016 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 24,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/79 | 31.3.2016 | za potraviny | Ľubomír Regec | 37883887 | 258,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/62 | 1.4.2016 | Členské RZTPO Spišská Belá rok 2016 | RZTPO | 31955151 | 48,30 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2016_03_31 | 4.4.2016 | ZoD na dodávku, montáž a metrologické overenie magneticko-indukčného prietokomeru. | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 3 324,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/77 | 4.4.2016 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 31,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/78 | 4.4.2016 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 51,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/63 | 5.4.2016 | Za 1.čiastka dodávka a montáž metrologické over. | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 1 662,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/64 | 5.4.2016 | Za knihu Kompetenčné právo ... | RVC-ZO Štrba | 31954502 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/65 | 5.4.2016 | Za mobil a internet a tel.MŠ | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 81,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/66 | 6.4.2016 | Za dlažbu - chodník MŠ | Stavebniny B&B | 33878528 | 638,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/70 | 6.4.2016 | Za prezentáciu na www.ubytovanie na Slovensku | Ubytovanie na Slovensku .EU | 47924365 | 60,00 EUR |