Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_08_21 | 26.8.2015 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | GORALINGA - Mgr. Ingrid Majeriková | 43675000 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/164 | 31.8.2015 | Za časopisy MŠ | ARES s.r.o , Banselova 4 | 31363822 | 10,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/57 | 2.9.2015 | Objednávame si u vás: -potraviny pre ŠJ podľa nášho výberu | DENAR s.r.o | 47552018 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/189 | 2.9.2015 | Za potraviny | DENAR s.r.o | 47552018 | 28,42 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/51 | 7.9.2015 | Objednávame si u Vás: .vodovodný materiál | SIMA | 37236156 | 36,74 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/52 | 7.9.2015 | Objednávame si u Vás: .vodoinštalačné práce | Peter Janíčka | 43854214 | 136,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_09_07 | 7.9.2015 | Zmluva o reklame - Dodatok 2 | Glevaňák Ján | 35534982 | 26,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/165 | 8.9.2015 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 928,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/166 | 8.9.2015 | Za vyvvoz TKO 8/2015 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 311,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/167 | 8.9.2015 | Za prevádzkovanie ČOV 3. Q 2015 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 616,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/168 | 9.9.2015 | Za telefón obec 8/2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/169 | 10.9.2015 | Za vodovodný materiál na opravy v MŠ | SIMA | 37236156 | 36,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/170 | 10.9.2015 | Za vodoinštalačné práce MŠ cintorín a KD | Peter Janíčka | 43854214 | 136,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/53 | 11.9.2015 | Objednávame si u Vás: -import kat. map do prenosného zariadenia | Maniak Ján -GEODET | 46227717 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/54 | 11.9.2015 | Objednávame si u Vás: -ceny na CLASTOR CUP 2015 a minifutbal | BRUNO FACTORY s.r.o | 47707305 | 94,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/171 | 14.9.2015 | Za import katastrálnych máp | Maniak Ján -GEODET | 46227717 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/172 | 14.9.2015 | Za medaily - tenisový turnaj | BRUNO FACTORY s.r.o | 47707305 | 15,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/55 | 15.9.2015 | Objednávame si u Vás: -vytýčenie podz. sieti vo vašej správe (Kvašné lúk číslo... | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/56 | 17.9.2015 | Objednávame si u Vás: -plakety pre dôchodcov a jubilantov | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 73,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/173 | 17.9.2015 | Za mobil a internet | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 107,69 EUR |