Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/47 | 26.6.2015 | Objednávame si u Vás: -certifikát 4roky na Zaručenú elektronickú pečať | Disig a.s. | 35975946 | 103,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/140 | 30.6.2015 | za potraviny | Ľubomír Regec | 37883887 | 279,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/141 | 30.6.2015 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 37,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/128 | 2.7.2015 | za ochranné prac. pomoôcky a prac. náradie §54 | Mária Ovcarčíková, DUO MIX | 35215810 | 55,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/129 | 2.7.2015 | za ochranné prac. pomoôcky a prac. náradie §54 | Mária Ovcarčíková, DUO MIX | 35215810 | 169,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/130 | 3.7.2015 | Za mobil a internet | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 74,76 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_06_15 | 7.7.2015 | Zmluva o audite | Ing. Bc.Vadinová Hedviga | 31290205 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/131 | 7.7.2015 | za prenájom soc. zariadenia ATC počas ZFS 2015 | Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica | 31966977 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/132 | 7.7.2015 | za za odber el. en. a vody z ATC počas ZFS 2015 | Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica | 31966977 | 43,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/133 | 7.7.2015 | Za vývoz TKO za 6/2015 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 239,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/134 | 7.7.2015 | Za servis váh MŠ | Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh | 37116321 | 75,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/142 | 9.7.2015 | Za vyv. TKO MŠ 2. Q 2015 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 17,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/143 | 9.7.2015 | Za telefón obec 6/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/144 | 13.7.2015 | Za elektrinu ZFS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 113,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/145 | 13.7.2015 | Za čiastkovú zmenu územného plánu- dopracovanie | Ing.arch. Jozef Figlár | 33878251 | 840,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/POD-ZD2-59/15 | 14.7.2015 | Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci POD –... | Slovenská agentúra životného prostredia | 00626031 | 3 594,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/146 | 15.7.2015 | Za služby spojené s vývozom skla a plastov | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 191,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/147 | 20.7.2015 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 4,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/148 | 20.7.2015 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 24,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/149 | 20.7.2015 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 58,75 EUR |