Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/21 | 13.4.2015 | Objednávame si u vás: -ceny na športové podujatie | SART šport. s.r.o. | 36702498 | 105,91 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/22 | 13.4.2015 | Objednávame si u vás: -odborné školenie správcov registr. | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 39,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/23 | 13.4.2015 | Objednávame si u vás: -aktualizáciu web stránky pieniny.sk | DELA Slovakia , s.r.o. | 45914273 | 70,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/24 | 13.4.2015 | Objednávame si u vás: -autorské práva MR | SLOVGRAM | 17310598 | 33,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/25 | 13.4.2015 | Objednávame si u vás: -potraviny pre ŠJ podľa nášho výberu | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/26 | 13.4.2015 | Objednávame si u vás: -integrácia SW cintorín a kataster do DCOM, úpravy | TOPSET Ing. Ján Vlček | 32643748 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/1 | 13.4.2015 | Za aktual. programu ŠJ MŠ | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 39,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/2 | 13.4.2015 | Za obecné noviny 2015 | Inprost s.r.o. | 31363091 | 67,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/3 | 13.4.2015 | Za Podtatranské noviny 2015 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/4 | 13.4.2015 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 6,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/5 | 13.4.2015 | Za školenie | A A Solar s.r.o. | 46631143 | 109,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/6 | 13.4.2015 | Za predplatné Zamagurských novín 2015 | Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 | 42232473 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/7 | 13.4.2015 | Za snehovú frézu | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 1 259,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/8 | 13.4.2015 | za stravné lístky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 329,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/9 | 13.4.2015 | Za Vlajku SR | Signo s.r.o. | 43930824 | 13,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/10 | 13.4.2015 | Členské RZTPO 2015 | RZTPO | 31955151 | 44,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/11 | 13.4.2015 | Za vývoz TKO 1/2015 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 185,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/12 | 13.4.2015 | Za doplnenie vrstvy KANAL v digitálnej mape obce | Maniak Ján -GEODET | 46227717 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/13 | 13.4.2015 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 334,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/14 | 13.4.2015 | Za telefón obec 1/2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,33 EUR |