Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/87	15.5.2014	Za vykonané elektropráce amfiteáter Červený Káštor	Milan Krempaský	41346327	993,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/88	19.5.2014	za 2.čiastku -metrologické overenie merného	W-Control, s.r.o.	36804207	473,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/89	19.5.2014	Za parvidelné revízie EZ - ČOV a prípojka amfit.	Ľubomír Krempaský	41571134	250,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/90	20.5.2014	Za nehlasové služby	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	0,48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/97	28.5.2014	Za opravu dúchadla LUTOS na ČOV	W-Control, s.r.o.	36804207	1 437,98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/98	29.5.2014	Za pokládku živičnej zmesi chodníky v obci	JUNO DS, s.r.o.	36501522	207,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/33	30.5.2014	Objednávame si u Vás : ozvučenie amfiteátra počas ZFS 2014	Ivan Magyar, SOUND FOX PRODUCTION	41879392	800,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/107	31.5.2014	Za potraviny	Branko Michlík	43625339	32,03 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/108	31.5.2014	Za potraviny	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	6,32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/109	31.5.2014	Za potraviny	Ivana Marhefková	845503	279,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/110	31.5.2014	Za potraviny	Diamon s.r.o.	36478628	122,32 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/46	1.6.2014	Objednávame si u Vás: -aktualizáciu AVG Tune Up	Cigler software Račianska 66	36237337	20,96 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2014_06_01	1.6.2014	Zmluva o reklame - dodatok 1	DUNAJEC-TOUR - Ladislav Simoník	147110011	120,85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/99	2.6.2014	Za mobil a internet	Orange Slovensko a.s.	35697270	100,11 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/34	2.6.2014	Objednávame si u Vás : osvetlenie amfiteátra počas ZFS 2014	Jozef Ždiľa - NESTsound, Mihaľov 2495/38	40692680	800,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/35	3.6.2014	Objednávame si u Vás : prestrešenie amfiteátra počas ZFS 2014	Milan MIKITA , Dolná 118	41182910	1 000,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/36	3.6.2014	Objednávame si u Vás : -práce pri rekonštrukcii KD	Ladislav Pavelčík	47107952	600,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/40	4.6.2014	Objednávame si u Vás: -dádavku dverí a parapetov	SLORA Slovakia , Nová Ľubovňa	44328435	900,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/100	5.6.2014	Za vývoz TKO 5/2014	EKOS spol. s r. o.	36168475	205,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/101	5.6.2014	Za plyn	RWE Gas Slovensko	44291809	1 374,00 EUR

Export do csv