Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/76 | 23.4.2015 | Za jazykový kurz anglického jazyka | A A Solar s.r.o. | 46631143 | 109,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_01_13 | 15.1.2025 | Mandátna zmluva | ABC Partner s.r.o. | 47701030 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/107 | 1.4.2025 | Spracovanie žiadosti Envirofond | ABC Partner s.r.o. | 47701030 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/454 | 3.12.2025 | Manažérska a inžinierska činnosť ČOV 2 | ABC Partner s.r.o. | 47701030 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/8 | 16.1.2026 | Manažérska a inžinierska činnosť ČOV 2 | ABC Partner s.r.o. | 47701030 | 495,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/31 | 10.4.2026 | Objednávame si u Vás: - spracovanie žiadosti a príloh na EF- Výzva č. B1 oblasť: Ochrana a... | ABC Partner s.r.o. | 47701030 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/175 | 11.5.2026 | Spracovanie žiadosti na Envirofond | ABC Partner s.r.o. | 47701030 | 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/30 | 8.4.2026 | Objednávame si u Vás: - PD pre adaptačné opatrenia - ČOV2 a rozpočet+VV -el.formaty:... | ABN Klematis s.r.o. | 36515647 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/159 | 30.4.2026 | Za vyhotovnie PD - adaptačné opatrenia ČOV 2 | ABN Klematis s.r.o. | 36515647 | 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/76 | 5.12.2021 | Objednávame si u Vás: -hokejové bránky | AK SPORT s.r.o. | 47163526 | 71,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/363 | 14.12.2021 | Za hokejovú bránku | AK SPORT s.r.o. | 47163526 | 71,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/84 | 10.5.2013 | Za toner-repas | AKTIVA | 37542966 | 22,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/19 | 7.5.2013 | Objednávame si u Vás: -toner | AKTIVA | 37542966 | 22,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/28 | 29.4.2022 | Objednávame si u Vás: -knihu pre MŠ | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 46106596 | 11,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/119 | 4.5.2022 | Za knihu pre MŠ | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 46106596 | 11,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/88 | 12.3.2025 | Knihy do MŠ | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 46106596 | 39,92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/52 | 10.6.2026 | Objednávame si u Vás: -knihy pre predškolákov -MŠ | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 46106596 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/223 | 11.6.2026 | Knihy pre predškolákov | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 46106596 | 19,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/1 | 2.1.2018 | Objednávame si u Vás: -svietidlá a elektro materiál | Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA | 31004369 | 364,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/1 | 23.1.2018 | Za materiál a svietidlá KD | Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA | 31004369 | 364,30 EUR |