Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2020/255 23.10.2020 Za zhotovenie Detského ihriska - Materská škola Benet Sport, s.r.o. 50988662  8,409.48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/293 20.11.2020 Za zatravňovacie rohože Detského ihriska Benet Sport, s.r.o. 50988662  2,595.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2016/66 27.10.2016 Objednávame si u Vás: -veľkorozmerové vrecia na odpad BETOMEX spol..s.r.o. 31103952  21.10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/223 28.10.2016 Za vrecia na odpad BETOMEX spol..s.r.o. 31103952  21.10 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2022/11 24.1.2022 Objednávame si u Vás: -školenie BOZP pracovníkov OcÚ, MŠ Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. 50711687  180.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/12 31.1.2022 Za školenie zamestnancov a dokumentácia BOZP Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. 50711687  180.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/70 3.4.2023 Za školenie členov kontrolných skupín DHZO Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. 50711687  70.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2021_11_09 18.11.2021 ZoD a poskytovaní služieb Bio-Nexus SK, s.r.o. 46 812 342  200.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2022_06_24 27.6.2022 Dodatok č.1 k ZoD Bio-Nexus SK, s.r.o. 46 812 342  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2023_05_29 22.6.2023 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe účastníkov kurzu Č. OKD-28052023ČK BM WORK AGENCY, s.r.o. 36840084  0.00  
Detail Objednávka vyšlá O2011/47 5.12.2011 Objednávame si u Vás:-potraviny podľa nášho výberu Branko Michlík 43625339  0.00  
Detail Objednávka vyšlá O2012/8 16.1.2012 Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu -r.2012 Branko Michlík 43625339  0.00  
Detail Faktúra došlá DF2012/18 30.1.2012 za potraviny Branko Michlík 43625339  60.66 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/50 10.3.2012 Za potraviny Branko Michlík 43625339  38.68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/175 30.9.2012 za potraviny Branko Michlík 43625339  174.77 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/194 31.10.2012 za potr. Branko Michlík 43625339  199.68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/208 5.12.2012 za potraviny Branko Michlík 43625339  93.46 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/237 29.12.2012 za potraviny Branko Michlík 43625339  78.12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/19 13.2.2013 za potraviny Branko Michlík 43625339  55.31 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/40 28.2.2013 za potraviny Branko Michlík 43625339  127.54 EUR 
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies