| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/9 |
8.2.2019 |
Objednávame si u Vás: -odsúhlasené naviac práce na ČS+NN prípojka na stavbe: Rošírenie... |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad |
36168335 |
12 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/79 |
19.3.2019 |
Za Rozšírenie stokovej siete lokali. Kvašné lúky |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad |
36168335 |
129 939,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/83 |
25.3.2019 |
Za Rozšírenie stokovej siete lokali. Kvašné lúky |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad |
36168335 |
12 544,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/50 |
27.5.2026 |
Objednávame si u Vás: -farbu na strážny domček |
ARTISAN DŘEVOPRODEJ s.r.o. |
24187666 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/207 |
28.5.2026 |
Nákup farby na strážny domček park. Pod Hôrkou |
ARTISAN DŘEVOPRODEJ s.r.o. |
24187666 |
191,57 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/22 |
13.4.2015 |
Objednávame si u vás: -odborné školenie správcov registr. |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/50 |
13.4.2015 |
Za účasť na odbornom seminári Správa registratúry |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
39,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_09_24 |
14.10.2024 |
Zmluva o dielo |
Ateliér ASKO, s.r.o. |
36504335 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/319 |
24.10.2024 |
Za vyprac.žiadosti ŽoNFP Altánky na brehu Dunajca |
Ateliér ASKO, s.r.o. |
36504335 |
840,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_10_08 |
9.12.2019 |
Kúpna zmluva |
AVsystems, s.r.o. |
44155778 |
25 368,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_10_08_a |
9.12.2019 |
Kúpna zmluva - Dodatok č.1 |
AVsystems, s.r.o. |
44155778 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_12_28 |
28.12.2020 |
Dodatok č.2 |
AVsystems, s.r.o. |
44155778 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_10_07 |
7.10.2021 |
ZoD TIK Červený Kláštor |
AVsystems, s.r.o. |
44155778 |
21 095,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/179 |
23.6.2023 |
Za exteriérový dotykový infokiosk |
AVsystems, s.r.o. |
44155778 |
25 314,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/8 |
17.3.2020 |
Objednávame si u Vás: Snímač hladiny 0-10m WSPG14 s monážou, dopravou a nastavením pre ČS... |
B.E.R.O. Industry s.r.o. |
47616733 |
570,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/101 |
20.4.2020 |
Za snímač hladiny pre čerpaciu stanicu s montážou |
B.E.R.O. Industry s.r.o. |
47616733 |
570,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/1 |
19.1.2012 |
za stoličky kancelárske |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
184,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/9 |
16.1.2012 |
Objednávame si u Vás: -stoličky kancelárske, prac. oblečenie |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
280,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/24 |
10.3.2014 |
Objednávame si u Vás: -nosiče na odpadk. vrecia, popolnik vonk. |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
284,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/59 |
3.4.2014 |
Za odpadové koše a kôš s popolníkom |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
284,40 EUR |