| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/287 |
16.11.2017 |
Za plynový sporák do MŠ |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
245,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/8 |
12.1.2018 |
Objednávame si u Vás: -chladničku |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
215,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/14 |
5.2.2018 |
Za chladničku KS |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
215,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/50 |
12.9.2022 |
Objednávame si u Vás: -odvlhčovač do MŠ |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
186,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/316 |
22.11.2022 |
Za odvlhčovač do MŠ |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
186,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/78 |
6.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -znalecký posudok na pozemky vo vlastn. obce podľa prílohy |
Anna Kleinová |
|
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/9 |
26.1.2018 |
Za vyhotovenie znaleckého posudku stanov.ceny neh |
Anna Kleinová |
|
141,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/47 |
18.7.2019 |
Objednávame si u Vás: -terénne úpravy parkovacích plôch pri cyklochodník na nábreží... |
ANTHOS |
52450325 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/244 |
29.7.2019 |
Za terénne úpravy nábrežia Dunajca pri cintoríne |
ANTHOS |
52450325 |
420,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/53 |
5.11.2020 |
Objednávame si u Vás: -prepravu tovaru a dopravné služby |
ANTHOS |
52450325 |
178,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/326 |
11.12.2020 |
Za prepravu tovaru |
ANTHOS |
52450325 |
178,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/58 |
14.10.2021 |
Objednávame si u Vás: -dopravne sluzby - preprava materiálu, tovaru podľa potreby |
ANTHOS |
52450325 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/387 |
31.12.2021 |
Za prepravu, prenájom nástrojov, bioodpady |
ANTHOS |
52450325 |
541,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/36 |
9.7.2022 |
Objednávame si u Vás: -dopravne sluzby - preprava materiálu, tovaru, bio odpadu, podľa potreby |
ANTHOS |
52450325 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/366 |
31.12.2022 |
Za prepravu 2022 |
ANTHOS |
52450325 |
345,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/13 |
11.2.2023 |
Objednávame si u Vás: -dopravne sluzby - preprava materiálu, tovaru, bio odpadu, podla potreby |
ANTHOS |
52450325 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/20 |
15.5.2023 |
Objednávame si u Vás: -servisné a údržbárske práce na nehnuteľnom majetk obce, podľa... |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/206 |
13.7.2023 |
Za servisné práce na obecnom majetku |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
225,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/207 |
13.7.2023 |
Za vývoz bio odpadu |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
144,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/208 |
13.7.2023 |
Za opravu čerpadla na ČOV |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
279,08 EUR |
