| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/316 | 22.11.2022 | Za odvlhčovač do MŠ | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 186,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/78 | 6.10.2017 | Objednávame si u Vás: -znalecký posudok na pozemky vo vlastn. obce podľa prílohy | Anna Kleinová | 160,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/9 | 26.1.2018 | Za vyhotovenie znaleckého posudku stanov.ceny neh | Anna Kleinová | 141,64 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/47 | 18.7.2019 | Objednávame si u Vás: -terénne úpravy parkovacích plôch pri cyklochodník na nábreží... | ANTHOS | 52450325 | 420,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/244 | 29.7.2019 | Za terénne úpravy nábrežia Dunajca pri cintoríne | ANTHOS | 52450325 | 420,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/53 | 5.11.2020 | Objednávame si u Vás: -prepravu tovaru a dopravné služby | ANTHOS | 52450325 | 178,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/326 | 11.12.2020 | Za prepravu tovaru | ANTHOS | 52450325 | 178,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/58 | 14.10.2021 | Objednávame si u Vás: -dopravne sluzby - preprava materiálu, tovaru podľa potreby | ANTHOS | 52450325 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/387 | 31.12.2021 | Za prepravu, prenájom nástrojov, bioodpady | ANTHOS | 52450325 | 541,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/36 | 9.7.2022 | Objednávame si u Vás: -dopravne sluzby - preprava materiálu, tovaru, bio odpadu, podľa potreby | ANTHOS | 52450325 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/366 | 31.12.2022 | Za prepravu 2022 | ANTHOS | 52450325 | 345,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/13 | 11.2.2023 | Objednávame si u Vás: -dopravne sluzby - preprava materiálu, tovaru, bio odpadu, podla potreby | ANTHOS | 52450325 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/20 | 15.5.2023 | Objednávame si u Vás: -servisné a údržbárske práce na nehnuteľnom majetk obce, podľa... | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/206 | 13.7.2023 | Za servisné práce na obecnom majetku | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 225,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/207 | 13.7.2023 | Za vývoz bio odpadu | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 144,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/208 | 13.7.2023 | Za opravu čerpadla na ČOV | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 279,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/231 | 10.8.2023 | Za kosenie a zbieranie trávy | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 282,15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/47 | 1.11.2020 | Objednávame si u Vás: -malé elektroinštalačné práce podľa nášho usmernenia | Anton Lopata | 43916601 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/295 | 24.11.2020 | Z elektroinštalačné práce Materská škola | Anton Lopata | 43916601 | 40,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/13 | 13.4.2015 | Objednávame si u vás: stojan na bicykle | ARBIS s.r.o | 47381965 | 43,20 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 |
