Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_11_19 | 20.11.2015 | ZoD -merače rýchlosti | BELLIMPEX s.r.o. | 36705390 | 5 796,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/8 | 15.1.2021 | Objednávame si u Vás: -opravu merača rýchlosti - Smerdžonka | BELLIMPEX s.r.o. | 36705390 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/8 | 15.1.2021 | Za opravu merača rýchlosti | BELLIMPEX s.r.o. | 36705390 | 198,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/4 | 14.1.2025 | Objednávame si u Vás opravu merača rýchlosti časťSmerdžonka | BELLIMPEX s.r.o. | 36705390 | 395,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/14 | 27.1.2025 | Oprava merača rýchlosti časť Smerdžonka | BELLIMPEX s.r.o. | 36705390 | 395,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2020_08_27 | 2.10.2020 | zoD - detské ihrisko | Benet Sport, s.r.o. | 50988662 | 8 963,52 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2020_10_13 | 13.10.2020 | Dodatok č.1 k zoD | Benet Sport, s.r.o. | 50988662 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/38 | 26.10.2020 | Objednávame si u Vás: -dodávku a montáž zatrávňovacích rohoží na detské ihrisko - 70m2 | Benet Sport, s.r.o. | 50988662 | 2 595,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/255 | 23.10.2020 | Za zhotovenie Detského ihriska - Materská škola | Benet Sport, s.r.o. | 50988662 | 8 409,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/293 | 20.11.2020 | Za zatravňovacie rohože Detského ihriska | Benet Sport, s.r.o. | 50988662 | 2 595,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/66 | 27.10.2016 | Objednávame si u Vás: -veľkorozmerové vrecia na odpad | BETOMEX spol..s.r.o. | 31103952 | 21,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/223 | 28.10.2016 | Za vrecia na odpad | BETOMEX spol..s.r.o. | 31103952 | 21,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/11 | 24.1.2022 | Objednávame si u Vás: -školenie BOZP pracovníkov OcÚ, MŠ | Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. | 50711687 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/12 | 31.1.2022 | Za školenie zamestnancov a dokumentácia BOZP | Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. | 50711687 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/70 | 3.4.2023 | Za školenie členov kontrolných skupín DHZO | Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. | 50711687 | 70,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2021_11_09 | 18.11.2021 | ZoD a poskytovaní služieb | Bio-Nexus SK, s.r.o. | 46 812 342 | 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2022_06_24 | 27.6.2022 | Dodatok č.1 k ZoD | Bio-Nexus SK, s.r.o. | 46 812 342 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2023_05_29 | 22.6.2023 | Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe účastníkov kurzu Č. OKD-28052023ČK | BM WORK AGENCY, s.r.o. | 36840084 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/47 | 5.12.2011 | Objednávame si u Vás:-potraviny podľa nášho výberu | Branko Michlík | 43625339 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/8 | 16.1.2012 | Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu -r.2012 | Branko Michlík | 43625339 | 0,00 |