Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/60	3.8.2018	Objednávame si u Vás: -redizajn web. sídla, dopracovanie GDPR, nové funkcionality	Bc. Renáta Kuzmiaková	37681303	600,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/262	12.10.2018	Za redizajn na doméne cerveny klastor.sk	Bc. Renáta Kuzmiaková	37681303	600,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/219	23.11.2015	Za merače rýchlosti	BELLIMPEX s.r.o	36705390	5 796,00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2015_11_19	20.11.2015	ZoD -merače rýchlosti	BELLIMPEX s.r.o.	36705390	5 796,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/8	15.1.2021	Objednávame si u Vás: -opravu merača rýchlosti - Smerdžonka	BELLIMPEX s.r.o.	36705390	198,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/8	15.1.2021	Za opravu merača rýchlosti	BELLIMPEX s.r.o.	36705390	198,00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2020_08_27	2.10.2020	zoD - detské ihrisko	Benet Sport, s.r.o.	50988662	8 963,52 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2020_10_13	13.10.2020	Dodatok č.1 k zoD	Benet Sport, s.r.o.	50988662
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/38	26.10.2020	Objednávame si u Vás: -dodávku a montáž zatrávňovacích rohoží na detské ihrisko - 70m2	Benet Sport, s.r.o.	50988662	2 595,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/255	23.10.2020	Za zhotovenie Detského ihriska - Materská škola	Benet Sport, s.r.o.	50988662	8 409,48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/293	20.11.2020	Za zatravňovacie rohože Detského ihriska	Benet Sport, s.r.o.	50988662	2 595,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/66	27.10.2016	Objednávame si u Vás: -veľkorozmerové vrecia na odpad	BETOMEX spol..s.r.o.	31103952	21,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/223	28.10.2016	Za vrecia na odpad	BETOMEX spol..s.r.o.	31103952	21,10 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/11	24.1.2022	Objednávame si u Vás: -školenie BOZP pracovníkov OcÚ, MŠ	Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o.	50711687	180,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/12	31.1.2022	Za školenie zamestnancov a dokumentácia BOZP	Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o.	50711687	180,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/70	3.4.2023	Za školenie členov kontrolných skupín DHZO	Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o.	50711687	70,00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2021_11_09	18.11.2021	ZoD a poskytovaní služieb	Bio-Nexus SK, s.r.o.	46 812 342	200,00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2022_06_24	27.6.2022	Dodatok č.1 k ZoD	Bio-Nexus SK, s.r.o.	46 812 342	0,00
Detail	Objednávka vyšlá	O2011/47	5.12.2011	Objednávame si u Vás:-potraviny podľa nášho výberu	Branko Michlík	43625339	0,00
Detail	Objednávka vyšlá	O2012/8	16.1.2012	Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu -r.2012	Branko Michlík	43625339	0,00

Export do csv

Verejný register odberateľských vzťahov

Kontakt

Nájdete nás

Úradné hodiny