Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 2020_08_27 2.10.2020 zoD - detské ihrisko Benet Sport, s.r.o. 50988662  8 963,52 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2020_10_13 13.10.2020 Dodatok č.1 k zoD Benet Sport, s.r.o. 50988662   
Detail Objednávka vyšlá O2020/38 26.10.2020 Objednávame si u Vás: -dodávku a montáž zatrávňovacích rohoží na detské ihrisko - 70m2 Benet Sport, s.r.o. 50988662  2 595,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/255 23.10.2020 Za zhotovenie Detského ihriska - Materská škola Benet Sport, s.r.o. 50988662  8 409,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/293 20.11.2020 Za zatravňovacie rohože Detského ihriska Benet Sport, s.r.o. 50988662  2 595,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2016/66 27.10.2016 Objednávame si u Vás: -veľkorozmerové vrecia na odpad BETOMEX spol..s.r.o. 31103952  21,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/223 28.10.2016 Za vrecia na odpad BETOMEX spol..s.r.o. 31103952  21,10 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2022/11 24.1.2022 Objednávame si u Vás: -školenie BOZP pracovníkov OcÚ, MŠ Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. 50711687  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/12 31.1.2022 Za školenie zamestnancov a dokumentácia BOZP Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. 50711687  180,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2021_11_09 18.11.2021 ZoD a poskytovaní služieb Bio-Nexus SK, s.r.o. 46 812 342  200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2022_06_24 27.6.2022 Dodatok č.1 k ZoD Bio-Nexus SK, s.r.o. 46 812 342  0,00  
Detail Objednávka vyšlá O2011/47 5.12.2011 Objednávame si u Vás:-potraviny podľa nášho výberu Branko Michlík 43625339  0,00  
Detail Objednávka vyšlá O2012/8 16.1.2012 Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu -r.2012 Branko Michlík 43625339  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2012/18 30.1.2012 za potraviny Branko Michlík 43625339  60,66 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/50 10.3.2012 Za potraviny Branko Michlík 43625339  38,68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/175 30.9.2012 za potraviny Branko Michlík 43625339  174,77 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/194 31.10.2012 za potr. Branko Michlík 43625339  199,68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/208 5.12.2012 za potraviny Branko Michlík 43625339  93,46 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/237 29.12.2012 za potraviny Branko Michlík 43625339  78,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/19 13.2.2013 za potraviny Branko Michlík 43625339  55,31 EUR 
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies