Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/6 | 10.1.2022 | Za používanie el. registratúrnej knihy | Archivovanie SK s.r.o. | 36444154 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/11 | 9.2.2023 | Za elektronickú registratúrnu knihu 2023 | Archivovanie SK s.r.o. | 36444154 | 216,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/60 | 4.11.2024 | Objednávame si u Vás: -služby správy registratúry a vedenie elektron. registratúry | Archivovanie SK s.r.o. | 36444154 | 1 738,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/327 | 5.11.2024 | Za služby správy registratúry | Archivovanie SK s.r.o. | 36444154 | 1 522,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/385 | 12.12.2024 | Za Elektronickú registratúrnu knihu rok 2024 | Archivovanie SK s.r.o. | 36444154 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/4 | 1.1.2025 | Za registratúrnu knihu archivovanie | Archivovanie SK s.r.o. | 36444154 | 221,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/3 | 1.1.2026 | Objednávame si u Vás: - reistratúrnu el. knihu | Archivovanie SK s.r.o. | 36444154 | 280,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/3 | 1.1.2026 | Za registratúrnu knihu archivovanie | Archivovanie SK s.r.o. | 36444154 | 280,44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/61 | 30.7.2026 | Objednávame si u Vás: -archiváciu dokumentov MŠ a OcÚ | Archivovanie SK s.r.o. | 36444154 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019_11_27 | 27.11.2019 | Rámcová zmluva o správe registratúry | Archivovanie SK, s.r.o. | 36444156 | 216,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/46 | 26.8.2013 | Objednávame si u Vás: -knihu predškolská výchova | ARES s.r.o , Banselova 4 | 31363822 | 11,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/170 | 4.9.2013 | Za knihu predškolská výchova | ARES s.r.o , Banselova 4 | 31363822 | 10,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/164 | 31.8.2015 | Za časopisy MŠ | ARES s.r.o , Banselova 4 | 31363822 | 10,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/50 | 22.7.2015 | Objednávame si u Vás: -časopisy pre MŠ | ARES s.r.o , Banselova 4 | 31363822 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o stav. diele č.49/2009 | 19.7.2011 | Rozšírenie stokovej siete v obci Č. Kláštor - lokalita Kvašné lúky a Rybníky | ARPROG, a.s. | 36168335 | 175 008,22 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 49/2009- dodatok č.2 | 19.7.2011 | Rozšírenie stokovej siete v obci | ARPROG, a.s. | 36168335 | 175 008,22 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 49_2009_dod3 | 2.10.2012 | Dodatok 3 k ZoD č.49/2009 | ARPROG, a.s. | 36168335 | 48 666,44 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_04_30 | 30.4.2015 | Dodatok č.4 k ZoD 49/2009-Rozšírenie stokovej siete | ARPROG, a.s. | 36168335 | 52 631,58 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_11_16 | 16.11.2018 | ZoD Rozšírenie stokovej siete-2.časť | ARPROG, a.s. | 36168335 | 129 939,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/201 | 30.10.2015 | Za rozšírenie stokovej siete v obci Kvašné lúky | ARPROG, a.s. Poprad | 36168335 | 52 631,58 EUR |