| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/124 |
14.3.2025 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
49,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/125 |
14.3.2025 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
5,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/86 |
13.3.2025 |
Sada sĺpikov na parkovisko |
EM CARD a.s. |
35812401 |
107,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/87 |
13.3.2025 |
Za akutalizáciu rozpočtu ČOV 2 |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/89 |
13.3.2025 |
Za nehlasové služba VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/88 |
12.3.2025 |
Knihy do MŠ |
Albatros Media Slovakia s. r. o. |
46106596 |
39,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/90 |
11.3.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
487,17 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/14 |
10.3.2025 |
Objednávame si u Vás: -obnovu vodorovného značenia v obci Č.Kláštor |
CASSANDRA GROUP, s.r.o. |
36384844 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/69 |
10.3.2025 |
Poplatok za sprostredkovanie parkoviská |
EM CARD a.s. |
35812401 |
106,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/128 |
10.3.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
78,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/129 |
10.3.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
42,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/133 |
10.3.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
31,67 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/13 |
9.3.2025 |
Objednávame si u Vás: -dump kameru |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
17,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/12 |
8.3.2025 |
Objednávame si u Vás: -umelohmotné stĺpiky na parkovisko s reťazou |
Vida XL Europe B.V. |
09188362 |
107,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/11 |
7.3.2025 |
Objednávame si u Vás: -zemné výkopy, betonáž pätiek pre parkomaty -2ks, betonáž a osadenie... |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/120 |
7.3.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/126 |
5.3.2025 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
166,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/81 |
4.3.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
5,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/121 |
4.3.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10,38 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_02_17 |
3.3.2025 |
Zmluva o výkupe elektrickej energie |
ELGAS,s.r.o. |
36314242 |
|
