| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/17 |
25.3.2025 |
Objednávame si u Vás: - výkon stavebného dozora na stavbe: Altánky na brehu Dunajca v obci... |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/117 |
25.3.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/30 |
24.3.2025 |
Objednávame si u Vás: - kontrolu hasiacích prístrojov na obecných objektoch |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/113 |
24.3.2025 |
Za kontrolu hasiacich prístrojov |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
109,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/123 |
24.3.2025 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
77,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/127 |
24.3.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
114,69 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/15 |
23.3.2025 |
Objednávame si u Vás: -vytýčenie zemných optických sieti |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
162,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/16 |
23.3.2025 |
Objednávane si u Vás: -geodetické práce podľa upresnnia starostom obce |
Marek Furcoň |
54394651 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/93 |
21.3.2025 |
Žiadosť o vydanie stanoviska |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
18,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/98 |
21.3.2025 |
Vyjadrenie k existenicii tel. zariadení |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/99 |
21.3.2025 |
Za vodu ČOV 1 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
11,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/100 |
21.3.2025 |
Za vodu MŠ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
58,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/101 |
21.3.2025 |
Za vodu KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
9,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/118 |
21.3.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/131 |
21.3.2025 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
55,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/97 |
19.3.2025 |
Stavebný dozor modern. ČOV 1 - 2 platba |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/95 |
18.3.2025 |
VSD odblombovanie elemera ČOV 1 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
42,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_03_17 |
17.3.2025 |
ZMLUVA 0 ZABEZPEČENI SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV A S ODPADMI Z... |
NATUR-PACK,a.s |
35979798 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/96 |
17.3.2025 |
Kamera parkovisko |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
17,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/119 |
14.3.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
14,17 EUR |
