| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/103 |
1.4.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 001,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/104 |
1.4.2025 |
Za elektrinu obecný úrad |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
238,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/107 |
1.4.2025 |
Spracovanie žiadosti Envirofond |
ABC Partner s.r.o. |
47701030 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/110 |
1.4.2025 |
Vyjadrenie k existenicii tel. zariadení |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/140 |
1.4.2025 |
Internet ČOV1 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
12,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/147 |
1.4.2025 |
Za mobil Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
63,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/158 |
1.4.2025 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
454,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/114 |
31.3.2025 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
73,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/115 |
31.3.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/122 |
31.3.2025 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
89,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/135 |
31.3.2025 |
za potraviny |
Jozef Laincz |
52291944 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/112 |
28.3.2025 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
59,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/102 |
27.3.2025 |
Stavebné práce na bet. pätky pre parkomaty |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
447,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/105 |
27.3.2025 |
Za právnu pomoc 03/2025 |
JUDr. Martin Bašista, advokát |
37880381 |
738,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/109 |
27.3.2025 |
Geodetické práce ČOV 1 |
Marek Furcoň |
54394651 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/50 |
27.3.2025 |
Objednávame si u Vás: -školenie : zamestnanci školstva |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. |
50341286 |
65,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/94 |
26.3.2025 |
Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
161,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/116 |
26.3.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
32,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/130 |
26.3.2025 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
97,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/134 |
26.3.2025 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
159,12 EUR |
