| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/144 |
10.4.2025 |
Poplatok za používanie parkovacieho systému |
EM CARD a.s. |
35812401 |
442,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/145 |
10.4.2025 |
Poplatok za sprostredkovanie parkoviská |
EM CARD a.s. |
35812401 |
119,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/159 |
10.4.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
104,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/184 |
10.4.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
20,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/142 |
9.4.2025 |
Za elektrinu obecný úrad |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
215,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_04_07 |
8.4.2025 |
ZoD - ČOV 2 Smerdžonka a splašková kanalizácia časti obce Červený Kláštor – Smerdžonka |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
976 617,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/20 |
8.4.2025 |
Objednávame si u Vás: PD pre účely ODS (SP) pre stavbu: Rozšírenie IP kamer. systému v obci... |
Pavol Štieber |
34349391 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/186 |
8.4.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9,47 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2025_02_25 |
7.4.2025 |
K Ú P N A Z M L U V A |
Helena Žilecká |
610611 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/176 |
7.4.2025 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
79,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/179 |
7.4.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
33,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/180 |
7.4.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
106,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/185 |
4.4.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
23,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/146 |
3.4.2025 |
Za školenie |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. |
50341286 |
65,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/29 |
2.4.2025 |
Objednávame si u Vás: - knihu - účtovné súvzťažnosti |
RVC-ZO Štrba |
31954502 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/106 |
2.4.2025 |
Za vývoz TKO 3/2025 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
313,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/108 |
2.4.2025 |
Kniha - účtovné súvsťažnosti v samospráve |
RVC-ZO Štrba |
31954502 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/111 |
2.4.2025 |
Žiadosť o vydanie stanoviska |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
18,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/143 |
2.4.2025 |
Inštalácia systému |
EM CARD a.s. |
35812401 |
246,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/21 |
1.4.2025 |
Objednávame si u Vás: predstavenie pre MŠ Červený Kláštor |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
250,00 EUR |
