| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_04_25 |
25.4.2025 |
ZoD - Altánky na brehu Dunajca |
Matoniak Lešek |
40125751 |
37 617,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/34 |
25.4.2025 |
Objednávamie si u Vás: - reklamné tabule na budovu Obecného penziónu |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
237,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/162 |
25.4.2025 |
Realizácia verejného obstarávania - Altánky |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
369,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/33 |
24.4.2025 |
Objednávame si u Vás: .-vodárenské práce na MŠ a v KD |
Peter Talár ml. |
53534247 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/161 |
24.4.2025 |
Vypracovanie ŽoNFP a všetkých príloh pre projekt |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
861,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/183 |
24.4.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
20,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/32 |
23.4.2025 |
Objednávame si u Vás: -gr. identifikáciu parciel KNC 860/18 a KNE 860/2 k.ú. Č. Kláštor pre... |
Okresný úrad Kežmarok |
00151866 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/175 |
23.4.2025 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
71,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_04_01 |
22.4.2025 |
Dodatok č.1 k zmluve o nájme reklamnej plochy |
CYPRIAN, n.o. |
37887831 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/35 |
22.4.2025 |
Objednávame si u Vás: - úpravu plôch parkoviska pri NKP - vývoz Bio odpadu |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/188 |
22.4.2025 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
27,55 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_04_15 |
17.4.2025 |
DODATOK č . 5 k ZMLUVE č. E3309 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou... |
Environmentálny fond |
30 796 491 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_04_09 |
15.4.2025 |
Zmluva o dielo |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
1 230,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/136 |
15.4.2025 |
Projekt IP kamerového systému |
Pavol Štieber |
34349391 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/137 |
14.4.2025 |
Za nehlasové služba VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
9,19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/39 |
11.4.2025 |
Objednávame si u Vás: -Magnetku pre MŠ |
Drevenô koliesko s. r. o. |
53103963 |
67,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/138 |
11.4.2025 |
Magnetka pre MŠ, |
Drevenô koliesko s. r. o. |
53103963 |
67,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/141 |
11.4.2025 |
Za divadelné predstavenie Polepetko |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/187 |
11.4.2025 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
78,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/31 |
10.4.2025 |
Objednávame si u Vás: - vývoz a zneškodnenie kalov z ČOV1 - 22m3 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
500,00 EUR |
